1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского
________ городского округа
_______
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа________
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Н. В. Багдасарян
(пЖпись) (расшифровка подписи)
"
СУ
Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
2023г.
2 0 2 3 г.
£'■/
ТТдртх
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
От
Наименование
муниципального учреждения
2023 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» ПО
55793128
ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя _______ городского округа________________ Г лава по БК
Адрес фактического
623771, Свердловская область, Артемовский
М естонахож дения
906
65703000
район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича . дЛ6
по СЖАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________6602007830_______________
Код участника бюджетного процесса__________________________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
______________ 667701001_____________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
Код доп. классификации, код целе!
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Код строки
Наименование показателя
—--------------------------------------------------- -
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>я
о
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на иные
цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
за рамками
муниципал от иной
принося
ьного
задания,
щей
грант
ы
установлен доход
деятель
ного
учреждени ности
ю
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
9
10
11
12
13
5
6
7
37 110 434,00
34 940 434,00
2 170 000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
34 940 434,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
100
3
4
X
120
131
34 940 434,00
121
131
0,00
130
X
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
143
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
160
152
2 170 000,00
X
2 170 000,00
162
200
162
X
0,00
37 110 434,00
X
34 940 434,00
2 170 000,00
28 984 010,00
28 984 010,00
0,00
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
18 921 457,00
18 921 457,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65103
5 714 281,00
5 714 281,00
X
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
213
111,266
214
112,266
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)______________________
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
5 000,00
65100
X
X
X
X
X
X
5 000,00
0,00
X
X
215
X
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
230
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
X
231
232
851,291
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
х
X
233
234
852,291
853,295
65100
906.1.079
2500,00
0,00
2500,00
X
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
7 148 701,00
4 978 701,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
244,222
X
X
65100
X
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
267
243,225
9063.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
268.1
270
X
X
270.1
244,226
65125
764 716,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
67 795,00
270.4
244,226
906.3.043
2 100 000,00
2 100 000,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
270.8
244,226
906.3.53040
0,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 120 000,00
1 120 000,00
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
0,00
2 170 000,00
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
026 268,00
X
43200,00
559 869,00
856 268,00
0,00
2 170 000,00
764 716,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
67 795,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 050 000,00
1 050 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств местн.
273,3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
402 037,00
402 037,00
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
--------------- -------------------------увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
X
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906 1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
100 000,00
100 000,00
X
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
X
X
X
15 000,00
0,00
15 000,00
500
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
Код доп. классификации, код целе!
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Код строки
Наименование показателя
----- —--------------------------------------------- 1
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
«
о
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на иные
цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
а рамками
1униципал от иной
1 ринося
ьного
■рант
щей
задания,
ы
установлен доход
деятель
ного
учреждени ности
ю
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
/становленн
ого
учреждени
ю
9
10
11
12
13
5
6
7
41 415 426,00
38 370 377,00
3 045 049,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
38 370 377,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
100
3
4
X
120
131
38 370 377,00
121
131
0,00
130
X
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
143
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
160
152
3 045 049,00
X
3 045 049,00
162
200
162
X
0,00
41 415 426,00
X
38 370 377,00
3 045 049,00
32 362 816,00
32 362 816,00
0,00
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
21 516 547,00
21 516 547,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65103
6 497 997,00
6 497 997,00
X
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
213
111,266
214
112,266
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
йадж.ет)______________________
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
5 000,00
65100
X
X
X
X
X
X
5 000,00
0,00
X
X
215
X
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
230
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
231
232
851,291
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
X
233
234
852,291
853,295
65100
906.1.079
2500,00
0,00
2500,00
X
X
х
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
8 074 887,00
5 029 838,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
244,222
X
X
65100
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3,067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
0,00
3 045 049,00
X
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий н сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
268.1
270
X
X
3 787 889,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
2 975 049,00
2 975 049,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
270.8
244,226
906.3.53040
0,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 399 565,00
1 399 565,00
0,00
3 045 049,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 329 565,00
1 329 565,00
X
увеличение стоимости основных
средств местн.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
273
273.0
273.1
287 037,00
287 037,00
0,00
0,00
X
X
X
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906.1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
500.1
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
3
4
---------------------- —---------------------------- г--------
Код доп классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на иные
цели
на
осуществ
ление
капитапьн
ых
вложений
всего
9
10
11
12
13
5
6
7
42 709 953,00
39 544 142,00
3 165 811,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
39 544 142,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
100
X
120
131
39 544 142,00
121
131
0,00
130
8
а рамками
муниципал от иной
1 ринося
ьного
щей
рант
задания,
ы
установлен доход
деятель
ного
учрежден и ности
ю
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учрежден и
ю
X
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
143
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
160
152
3 165 811,00
X
3 165 811,00
162
200
162
X
0,00
42 709 953,00
X
39 544 142,00
3 165 811,00
33 483 398,00
33 483 398,00
0,00
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
22 377 209,00
22 377 209,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65103
6 757 917,00
6 757 917,00
X
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
213
111,266
214
112,266
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
5 000,00
65100
X
X
X
X
X
X
5 000,00
0,00
X
X
215
X
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
X
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
X
65100
906.1.079
2500,00
0,00
2500,00
X
X
X
230
231
232
851,291
233
234
852,291
853,295 1
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.З.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
8 248 832,00
5 083 021,00
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
244,222
65100
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
X
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
X
X
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
3 908 651,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
3 095 811,00
3 095 811,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
270.8
244,226
906.3.53040
0,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 452 748,00
1 452 748,00
услуги Интернет
транспортные услуги
0,00
3 165 811,00
260
261
услуги связи
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
0,00
3 165 811,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 382 748,00
1 382 748,00
X
увеличение стоимости основных
средств места.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906 1.008
0,00
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
... ... „пт»,,,..
____
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
273
287 037,00
287 037,00
0,00
0,00
X
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906.1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
500
65109
X
X
0,00
500.1
244,349
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 2,
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Год
бюджеты
на 2023 г.
начала
ой
(текущий
закупки класиффи
финансовый год)
кации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
5
7 148 701,00
8 074 887,00
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
8 248 832,00
X
1.4.1.
1.4.2.
4.1.
Сумма
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
X
X
7 148 701,00
8 074 887,00
8 248 832,00
X
4 978 701,00
5 029 838,00
5 083 021,00
5 029 838,00
5 083 021,00
X
4 978 701,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
2 170 000,00
3 045 049,00
2 170 000,00
3 045 049,00
3 165 811,00
3 165 811,00
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
0
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
7 148 701,00
8 074 887,00
8 248 832,00
7 148 701,00
8 074 887,00
8 248 832,00
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
А. Н. Тряпочкина
(расшифровка подписи)
Исполнитель контр, управляющий
(должность)
&
&
Н. В. Сутягина
(телефон)
(фамилия, итщиалы)
20
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
185
185
185
15 958 771,89
17 570 352,58
18 121 853,58
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
2
2
2
172 527,26
189 949,76
195 911,93
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
159
159
159
13 715 917,46
15 101 005,73
15 574 998,48
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
11
11
11
948 899,95
1 044 723,67
1 077 515,62
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
21
21
21
1 811 536,27
1 994 472,45
2 057 075,27
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
16,58
18,25
18,82
81 900,00
81 900,00
81 900,00
1 357 558,16
1 494 648,82
1 541 564,12
975 223,00
975 223,00
975 223,00
34 940 434,00
38 370 377,00
39 544 142,00
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Налог на имущество, земельный налог
Итого
14
X
121
X
X
X
7
8
9
10
11
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за
счет средств федерального бюджета
Субсидия на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях за счет
средств федерального и областного
бюджетов
Итого
Код
строки
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 100 000,00
2 975 049,00
3 095 811,00
X
70 000,00
70 000,00
70 000,00
2 170 000,00
3 045 049,00
3 165 811,00
X
X
П рилож ени е 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения м униципального задания (М естный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
I
2
1
2
АУП
УВП
3
работники
пищеблока
4
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
21 627,65
0,00
5
12 322,50
6
7
16 324,32
9208,48
162,20
14,5
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
9
9 305,15
1,15
1,15
10
24 871,79
0,00
11
298 461,52
0,00
1,15
0,00
0,00
6 953,64
1,15
253 435,21
3 041 222,48
X
X
278 307,00
3 339 684,00
0,00
13,5
Районный
коэффициент
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
5,5
1,5
4
30 674,23
13 664,64
5
25 601,82
11 405,00
3
педагогическ
ие работники
48,9
24 170,04
14 504,19
Итого:
55,9
X
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
8
5 072,41
2 259,64
9
1,15
1,15
10
194014,50
23 571,50
11
2 328 174,00
282 858,00
3 444,98
6 220,87
1,15
1 359 202
16 310 425,00
X
X
X
1 576 788,09
18 921 457,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Н аименование государственного
внебю джетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Ф едерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Ф онд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
3
4
X
734 733,91
3 339 684,00
734 733,91
X
103 530,20
3 339 684,00
96 850,84
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 339 684,00
6 679,37
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 339 684,00
170 323,88
X
1 008 588,00
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Н аименование государственного
внебю джетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
4 162 721,53
18 921 457,00
4 162 721,53
X
586 565,17
18 921 457,00
548 722,25
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
18 921 457,00
37 842,91
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
18 921 457,00
964 994,31
X
5 714 281,00
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципалы!
ого задания
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)
1
1
2
Налог на имущество
3
44328318
4
2,2
5
975 223,00
975 223,00
X
975 223,00
975 223,00
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
налог на воду
3
81699,24
4
3,06
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма финансовое иные цели
исчисленного обеспечение
выполнения
налога,
подлежащего муниципалы!
уплате, руб. (гр. ого задания
З х г р . 4 /1 0 0 )
5
2 500,00
2 500,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
2 500,00
2 500,00
Код видов расходов 853
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма финансовое иные цели
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
3 х гр. 4 /1 0 0 )
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
X
0,00
Итого:
0,00
0,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
услуги связи
услуги интернет
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
1
X
4
12
12
X
5
1830,42
0,00
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма,
муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
6
21 965,00
0,00
21 965,00
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
7
21 965,00
0,00
21 965,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Количество
Цена услуги
услуг перевозки перевозки, руб.
3
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма,
муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
4
Итого:
5
6
0,00
0,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
7
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
2
отопление
электрическая энергия
ассенизация
1
2
3
4
тко
Итого:
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма,
муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
задания
4 х гр. 5)
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
3
559,29
81328,36
22,00
99,15
4
2324,38
7,3775
599,59
627,06
5
X
X
X
6
1 300 000,00
600 000,00
13 191,00
62 171,00
1 975 362,00
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
7
1 300 000,00
600 000,00
13 191,00
62 171,00
1 975 362,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
Количество
2
Аренда нежилого
помещения для стоянки
автобуса
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
Ставка арендной
с учетом НДС, о задания
платы
руб.
3
4
5
6
12
3600,00
43 200,00
43 200,00
X
X
43 200,00
43 200,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
прииосяще
й доход
деятельное
ти
8
7
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
измерение
сопротивления,
заземления
обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
обслуживание пожарной
сигнализации
Техобслужи ван ие
автобуса
промывка системы
отопления
обслуживание
инженерных
коммуникаций,
вентиляции
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
работ (услуг), о задания
руб.
Объект
Количество
работ(услуг)
3
4
5
6
здание школы
1
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
180 000,00
180 000,00
школьный
автобус
2
40 000,00
40 000,00
здание школы
1
10 000,00
10 000,00
здание школы
1
124 800,00
124 800,00
7
аккарицидная обработка
территория
вокруг школы
1
8 320,00
8 320,00
8
дератизация, дезинсекция здание школы
5
22 879,00
22 879,00
9
производственный
контроль
4
59 920,00
59 920,00
10
обслуживание фильтров
предварительной
подготовки воды
здание школы
4
20 000,00
20 000,00
здание школы
5
17 400,00
17 400,00
здание школы
1
2 000,00
2 000,00
школьный
автобус
X
1
34 550,00
X
559 869,00
11
12
13
обслуж. прямой тел.
Связи стрелецмониторинг
Поверка чердачных
помещений
Калибровка тахографа
Итого:
34 550,00
559 869,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
7
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
1
2
3
4
медосмотр, вакцинация
обслед.детей на
паразит.заболев.
Обслуживание
тахографов
предрейсовый осмотр
водителя
3
2
2
1
5
Аттестация рабочих мест
1
6
учеба педработников
обеспечение питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджета
програм. обеспеч. обл.
5
7
8
9
10
11
12
13
осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
образовательных учреждениях
Страхование
обслуж. прямой тел. Связи
стрелец-мониторинг
услуги охраны (тревожная
кнопка)
услуги физической охраны
Итого:
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
4
5
141 000.00
141 000,00
51 100,00
51 100,00
13 200,00
13 200,00
75 240,00
75 240,00
45 000,00
67 795,00
45 000,00
67 795,00
2 100 000,00
45 633,00
45 633,00
70 000,00
23 757,00
23 757,00
17 400,00
17 400,00
39 543,00
336 600,00
39 543,00
336 600,00
3 026 268,00
856 268,00
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
6
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
7
2 100 000,00
70 000,00
2 170 000,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Учебно-нагл. Пособия и
оборудование
Учебники,рабочие
тетради
Компьютер
Газонокосилка (мест)
Итого:
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
Всего, сумма, финансовое
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4)
муниципальног
о задания
3
4
5
6
40
2500,00
100 000,00
100 000,00
1428
20
1
560,22
7500,00
70000,00
800 000,00
150 000,00
70 000,00
1 120 000,00
800 000,00
150 000,00
70 000,00
1 120 000,00
X
7
З а см ет
п оступ лени й от
оказан и я услуг
н а п латн ой
о сно ве, о т иной
приносящ ей
доход
деятельн ости
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
Средняя
стоимость, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
4
2
продукты питания
3
X
X
ГСМ
2400
670
575
50
249,13
200,00
прочие запасы
прочие запасы (обл)
Итого:
4
X
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
5
6
7
120 000,00
167 037,00
115 000,00
402 037,00
120 000,00
167 037,00
115 000,00
402 037,00
0,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
