1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского
_________городского округа________
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа______________
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Н. В. Багдасарян
(ш п и сь) (расшифровка подписи)
"
СУ
подпись)
Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
с /
2023г.
2023г.
,<4 > .
Я
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
От
Наименование
Муниципального учреждения
__2023 г.
55793128
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» ПО
ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия у ч р е д и т е л я _______ городского округа
___________ Г лава по БК
Адрес фактического
623771, Свердловская область, Артемовский
местонахождения
район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича. д,16
по СЖАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________6602007830_______________
Код участника бюджетного процесса__________________________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
______________ 667701001_____________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
906
65703000
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
1
П оступления от доходов,
2
3
100
X
4
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на иные
цели
5
6
7
37 110 434,00
3 4 940 434,00
2 170 000,00
Всего
-
К од доп. классификации, код целен
субсидии
К од ВР, код КОСГУ
К од строки
Наименование показателя
--------- ----------------------------------------------- г
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
>я
о
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
всего
в рамках
за рамками
муниципаль муниципал от иной
принося
ьного
ного
грант
задания,
щей
задания,
ы
установленн установлен доход
деятель
ного
ого
учреждени учреждени ности
9
ю
ю
10
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
34 940 434,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
34 940 434,00
родительской платы
121
131
0,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
130
Д оходы оп поступления
X
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
143
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
2 170 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Д оходы на иные цели
капитального характера
Вы платы по расходам, всего
2 170 000,00
160
152
162
200
162
0,00
X
X
37 110 434,00
34 940 434,00
2 170 000,00
28 984 010,00
28 984 010,00
0,00
X
X
0,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
18 921 457,00
18 921 457,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
212
11 9 ,2 1 3
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
212.1
11 9 ,2 1 3
65103
5 714 281,00
5 714 281,00
X
212.2
119 ,2 1 3
906.4.53030
0,00
213
111,266
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
112,266
командировочные расходы
215
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
X
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет')
прочие выплаты
5 000,00
X
5 000,00
X
из них:
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
65100
0,00
X
220
1 1 1 ,2 6 6
65100
5 000,00
221
1 1 1 ,2 6 6
65106
0,00
230
231
X
851,291
65100
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
975 223,00
975 223,00
X
232
233
234
х
X
852.291
853,295
65100
2500,00
906.1.079
0,00
2500,00
X
X
-
1
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
260
X
7 148 701,00
4 978 701,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
транспортны е услуги
262
244,222
65100
0,00
ком м унальны е услуги , всего
из н и х :......
263
X
X
1 975 362,00
1 975 362,00
X
X
0,00
2 170 000,00
X
услуги И нтернет
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
60 0 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.4
244,223
65115
62 171,00
62 171,00
арендная плата
265
244,224
65100
43200,00
43200,00
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, капитальны й
рем онт зданий и сооружений
267
243,225
906.3.067
0,00
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, капитальны й
рем онт зданий и сооруж ений
267
243,225
906.1.068
0,00
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, всего
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
Ч 026 268,00
856 268,00
270.1
244,226
65125
764 716,00
764 716,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
67 795,00
270.4
244,226
906.3.043
2 100 000,00
2 100 000,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
270.8
244,226
906.3.53040
0,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 120 000,00
1 120 000,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
X
2 170 000,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
67 795,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличен ие стоим ости
основны х средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 050 000,00
1 050 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств места.
273,3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоим ости
материальны х запасов, всего
273
402 037,00
402 037,00
из них:
0,00
0,00
X
X
X
приобретение медикаментов
273.0
244,341
906.1.022
0,00
увеличение стоимости ГСМ
273.1
244,343
65100
120 000,00
120 000,00
X
строительные материалы
273.2
244,344
65100
0,00
0,00
X
увеличение стоимости мягкого
273.3
244,345
65100
0,00
0,00
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
100 000,00
100 000,00
X
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
15 000,00
15 000,00
X
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
... ... ■>,.»»»»» /п .£ п\ ____
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
1
П оступления от доходов,
§
к
о-Г
CQ
§
*
----- — ------------------------------------------ ------ г
Ь
и
о
*
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
К од доп. классификации, код целев
субсидии
Наименование показателя
К од строки
>х
о
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
Всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
субсидии на иные
цели
ного казна
чейства
8
9
установленн установлен
ого
учреждени
ю
ДОХОД
деятель
ного
учреждени ности
ю
12
ы
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
3 045 049,00
ПО
X
X
111
X
38 370 377,00
4
всего
11
6
38 3 7 0 377,00
3
X
ление
сапитальн
ых
вложений
а рамками
в рамках
муниципаль муниципал от иной
1ринося
ьного
ного
щей
рант
задания,
задания,
10
5
41 415 426,00
2
100
на
осуществ
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Д оходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
120
131
38 370 377,00
121
131
0,00
130
X
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
143
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
3 045 049,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Д оходы на иные цели
капитального характера
Вы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
160
152
3 045 049,00
162
200
162
0,00
X
X
41 415 426,00
38 37 0 377,00
3 045 049,00
32 362 816,00
32 362 816,00
0,00
210
X
X
0,00
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
21 516 547,00
21 516 547,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
212
119 ,2 1 3
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
212.1
119,213
65103
6 497 997,00
6 497 997,00
X
212.2
119 ,2 1 3
906.4.53030
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бю джет’)
прочие выплаты
213
111,266
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком д о 3 лет
214
112,266
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество__________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
5 000,00
65100
X
X
5 000,00
0,00
X
X
X
220
111 ,2 6 6
65100
5 000,00
221
111 ,2 6 6
65106
0,00
230
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
х
851,291
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
х
233
852,291
65100
2500,00
X
234
X
853,295
906.1.079
2500,00
0,00
X
X
231
232
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
260
X
8 074 887,00
5 029 838,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
транспортны е услуги
262
244,222
65100
0,00
ком м унальны е услуги , всего
263
X
X
1 975 362,00
1 975 362,00
X
X
услуги И нтернет
из н и х :......
0,00
3 045 049,00
X
X
Тепловая энергия
264.1
247.223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.4
244,223
65115
62 171,00
62 171,00
арендная плата
265
244,224
65100
43200,00
43200,00
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, капитальны й
рем онт зданий и сооруж ений
267
243,225
906.3.067
0,00
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, капитальны й
рем онт зданий и сооруж ений
267
243,225
906.1.068
0,00
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы , услуги, всего
X
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
3 787 889,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
2 975 049,00
2 975 049,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
270.8
244,226
906.3.53040
0,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 39 9 565,00
1 399 565,00
0,00
3 045 049,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличен ие стоимости
основны х средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 329 565,00
1 329 565,00
X
увеличение стоимости основных
средств местн.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличен ие стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
287 037,00
287 037,00
из них:
0,00
0,00
X
X
X
приобретение медикаментов
273.0
244,341
906.1.022
0,00
увеличение стоимости ГСМ
273.1
244,343
65100
120 000,00
120 000,00
X
строительные материалы
273.2
244,344
65100
0,00
0,00
X
увеличение стоимости мягкого
273.3
244,345
65100
0,00
0,00
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273 6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
0,00
0,00
местный бюджет
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
........... „ п о п » » - /„гт-ч--------увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
X
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0.00
0,00
Раздел 1
1
П оступления от доходов,
2
3
100
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
--------------------------------------------------------—I
К од доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
К од строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на иные
цели
ного казна
чейства
5
6
7
42 709 953,00
39 544 142,00
3 165 811,00
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
9
8
а рамками
в рамках
муниципаль муниципал эт иной
принося
ьного
ного
щей
-рант
задания,
задания,
ы
установлены установлен доход
деятель
ного
ого
учреждены
ю
учрежден и
ю
ности
10
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
39 544 142,00
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Д оходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
120
131
39 544 142,00
121
131
0,00
130
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Д оходы на иные цели
капитального характера
Вы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
160
152
3 165 811,00
X
3 165 811,00
162
200
162
X
0,00
42 709 953,00
X
39 544 142,00
3 165 811,00
33 483 398,00
33 483 398,00
0,00
210
X
0,00
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
22 377 209,00
22 377 209,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
212
119 ,2 1 3
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
212.1
119,213
65103
6 757 917,00
6 757 917,00
X
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
213
111,266
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком д о 3 лет
214
112,266
командировочные расходы
215
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бю джет-)
прочие выплаты
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
5 000,00
65100
X
5 000,00
0,00
X
X
X
220
111 ,2 6 6
65100
5 000,00
221
1 1 1 ,2 6 6
65106
0,00
851,291
65100
230
231
X
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
х
975 223,00
975 223,00
X
X
X
232
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
233
852,291
65100
2500,00
уплата иных платежей
234
853,295
906.1.079
0,00
2500,00
X
X
х
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.З.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги И нтернет
260
X
8 248 832,00
5 083 021,00
261
244*221
65100
21 965,00
21 965,00
0,00
261.1
244,221
65121
0,00
транспортны е услуги
262
244,222
65100
0,00
ком м унальны е услуги, всего
263
X
X
1 975 362,00
1 975 362,00
X
X
из н и х :......
0,00
3 165 811,00
X
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
244,223
65115
62 171,00
62 171,00
265
244,224
65100
43200,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
270
X
X
3 908 651,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
3 095 811,00
3 095 811,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
270.8
244,226
906.3.53040
0,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 452 748,00
1 452 748,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, капитальны й
рем онт зданий и сооруж ений
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, капитальны й
рем онт зданий и сооруж ений
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы , услуги, всего
X
268.1
0,00
3 165 811,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличен ие стоимости
основны х средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 382 748,00
1 382 748,00
X
увеличение стоимости основных
средств места.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличен ие стоим ости
м атериальны х запасов, всего
273
287 037,00
287 037,00
из них:
0,00
0,00
X
X
X
приобретение медикаментов
273.0
244,341
906.1.022
0,00
увеличение стоимости ГСМ
273.1
244,343
65100
120 000,00
120 000,00
X
строительные материалы
273.2
244,344
65100
0,00
0,00
X
увеличение стоимости мягкого
273.3
244,345
65100
0,00
0,00
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906 1 022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
------------- ------- ------------/-g-N_____
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года
местный бюджет
X
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Код
Сумма
Год
бю джета
на 2024 г.
на 2025 г.
начала
ой
класиффи
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
закупки
кации
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
4
4.1.
260
X
на 2023 г.
(текущий
финансовый год)
5
6
7 148 701,00
8 074 887,00
7
8 248 832,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
1.1.
5 апреля 2013 года № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, усл уг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-Ф З) и
X
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году б ез применения норм
Федерального закона
№ 44-Ф З и Федерального закона №
223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-
X
ФЗ и Федерального закона № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.
Федерального закона
223-ФЗ
№ 44-Ф З и Федерального закона №
X
7 148 701,00
8 074 887,00
8 248 832,00
X
4 978 701,00
5 029 838,00
5 083 021,00
5 029 838,00
5 083 021,00
в том числе:
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
4 978 701,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.2.
X
2 170 000,00
3 045 049,00
2 170 000,00
3 045 049,00
3 165 811,00
3 165 811,00
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
вложений
X
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
0
в том числе:
1.4.4.1.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.4.2.
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
7 148 701,00
8 074 887,00
8 248 832,00
7 148 701,00
8 074 887,00
8 248 832,00
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
X
в том числе по году начала закупки:
А. Н. Тряпочкина
Руководитель учреждения Директор
(должн<
Исполнитель контр, управляющий
(должность)
&
&
(подг^рСь)
4
(расшифровка подписи)
Н. В. Сутягина
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
p
e
s
м
.
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
185
185
185
15 958 771,89
17 570 352,58
18 121 853,58
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
2
2
2
172 527,26
189 949,76
195 911,93
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
159
159
159
13 715 917,46
15 101 005,73
15 574 998,48
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
11
11
И
948 899,95
1 044 723,67
1 077 515,62
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
X
86 263,63
94 974,88
97 955,97
21
21
21
1 811 536,27
1 994 472,45
2 057 075,27
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
16,58
18,25
18,82
81 900,00
81 900,00
81 900,00
1 357 558,16
1 494 648,82
1 541 564,12
975 223,00
975 223,00
975 223,00
34 940 434,00
38 370 377,00
39 544 142,00
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Налог на имущество, земельный налог
Итого
14
X
121
X
X
X
7
8
9
10
11
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета
Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за
счет средств федерального бюджета
Субсидия на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях за счет
средств федерального и областного
бюджетов
Итого
Код
строки
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
X
2 100 000,00
2 975 049,00
3 095 811,00
X
70 000,00
70 000,00
70 000,00
2 170 000,00
3 045 049,00
3 165 81 1,00
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
группа
должностей
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
3
1
МОП
13,5
16 324,32
9208,48
162,20
14,5
X
X
X
Итого:
4
21 627,65
0,00
по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
характера**
го характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
5
12 322,50
6
7
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12мес.)
9
1,15
1,15
10
24 871,79
0,00
11
298 461,52
0,00
1,15
0,00
0,00
6 953,64
1,15
253 435,21
3 041 222,48
X
X
278 307,00
3 339 684,00
8
9 305,15
0,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
5,5
4
1,5
30 674,23
13 664,64
5
25 601,82
11 405,00
педагогическ
ие работники
48,9
24 170,04
14 504,19
Итого:
55,9
X
X
АУП
УВП
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
11
8
5 072,41
2 259,64
1,15
1,15
10
194 014,50
23 571,50
2 328 174,00
282 858,00
3 444,98
6 220,87
1,15
1 359 202
16 310 425,00
X
X
X
1 576 788,09
18 921 457,00
7
9
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
X
734 733,91
3 339 684,00
734 733,91
X
103 530,20
3 339 684,00
96 850,84
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 339 684,00
6 679,37
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 339 684,00
170 323,88
X
1 008 588,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
X
4 162 721,53
18 921 457,00
4 162 721,53
X
586 565,17
18 921 457,00
548 722,25
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
18 921 457,00
37 842,91
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
18 921 457,00
964 994,31
X
5 714 281,00
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
подлежащего обеспечение
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
Зхгр.4/100)
ого задания
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
Налог на имущество
3
44328318
4
2,2
975 223,00
975 223,00
X
975 223,00
975 223,00
Итого:
Всего, сумма
исчисленного
налога,
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
5
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма
финансовое иные цели
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхгр.4/100)
1
2
3
4
5
1
налог на воду
81699,24
3,06
2 500,00
2 500,00
X
2 500,00
2 500,00
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Код видов расходов 853
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Итого:
Налоговая база,
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма
финансовое иные цели
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхгр.4/100)
руб.
Ставка
налога, %
3
4
5
X
0,00
0,00
0,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
услуги связи
услуги интернет
Итого:
6.2.
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
1
X
4
12
12
X
5
1830,42
0,00
X
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
№ п/п
1
1
2
3
4
6
21 965,00
0,00
21 965,00
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
7
21 965,00
0,00
21 965,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
6.3.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
5
6
0,00
0,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
принося ще
й доход
деятельное
ти
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование
показателя
2
отопление
электрическая энергия
ассенизация
т к о
Итого:
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
3
590,36
81328,36
22,00
99,15
4
2202,03
7,3775
599,59
627,06
5
X
X
X
6
1 300 000,00
600 000,00
13 191,00
62 171,00
1 975 362,00
7
1 300
600
13
62
1 975
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
8
000,00
000,00
191,00
171,00
362,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
Количество
2
Аренда нежилого
помещения для стоянки
автобуса
Итого:
в том числе:
За счет субсидии
За счет
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
Ставка арендной
с учетом НДС, о задания
платы
руб.
3
4
5
6
12
3600,00
43 200,00
43 200,00
X
X
43 200,00
43 200,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
7
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
измерение
сопротивления,
заземления
обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
обслуживание пожарной
сигнализации
Техобслуживание
автобуса
промывка системы
отопления
обслуживание
инженерных
коммуникаций,
вентиляции
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
работ (услуг), о задания
руб.
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
здание школы
1
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
180 000,00
180 000,00
школьный
автобус
2
40 000,00
40 000,00
здание школы
1
10 000,00
10 000,00
здание школы
1
124 800,00
124 800,00
7
аккарицидная обработка
территория
вокруг школы
1
8 320,00
8 320,00
8
дератизация, дезинсекция
здание школы
5
22 879,00
22 879,00
9
производственный
контроль
4
59 920,00
59 920,00
10
обслуживание фильтров
предварительной
подготовки воды
здание школы
4
20 000,00
20 000,00
здание школы
5
17 400,00
17 400,00
здание школы
1
2 000,00
2 000,00
школьный
автобус
X
1
34 550,00
X
559 869,00
И
12
13
обслуж. прямой тел.
Связи стрелецмониторинг
Поверка чердачных
помещений
Калибровка тахографа
Итого:
34 550,00
559 869,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
7
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
1
2
3
4
медосмотр, вакцинация
обслед.детей на
паразит.заболев.
Обслуживание
тахографов
предрейсовый осмотр
водителя
3
2
2
1
5
Аттестация рабочих мест
1
6
учеба педработников
обеспечение питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджета
програм. обеспеч. обл.
5
7
8
9
10
11
12
13
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
4
5
141 000,00
141 000,00
51 100,00
51 100,00
13 200,00
13 200,00
75 240,00
75 240,00
45 000,00
67 795,00
45 000,00
67 795,00
2 100 000,00
45 633,00
45 633,00
70 000,00
23 757,00
23 757,00
17 400,00
17 400,00
39 543,00
336 600,00
39 543,00
336 600,00
3 026 268,00
856 268,00
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
6
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7
2 100 000,00
осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
образовательных учреждениях
Страхование
обслуж. прямой тел. Связи
стрелец-мониторинг
услуги охраны (тревожная
кнопка)
услуги физической охраны
Итого:
X
70 000,00
2 170 000,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
Всего, сумма,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4)
муниципальног
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Учебно-нагл. Пособия и
оборудование
Учебники, рабочие
тетради
Компьютер
Газонокосилка(мест)
Итого:
3
4
5
6
40
2500,00
100 000,00
100 000,00
1428
20
1
560,22
7500,00
70000,00
X
800 000,00
150 000,00
70 000,00
1 120 000,00
800 000,00
150 000,00
70 000,00
1 120 000,00
1
2
3
4
7
За смет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
продукты питания
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы (обл)
Итого:
Количество
3
X
2400
670
575
Средняя
стоимость, руб.
4
X
50
249,13
200,00
X
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
5
120
167
115
402
000,00
037,00
000,00
037,00
6
7
120 000,00
167 037,00
115 000,00
402 037,00
0,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
