1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления
образования Артемовского
_____ городского округа_____
УТВЕРЖДАЮ
И. о. начальника Управления
образования Артемовского
городского округа_____________
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
М. Л. Ключникова
(расшифровка подписи)
'• - Ч ..А -—
---------1 1 -
;
202т ~
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
От
Наименование
муниципального учреждения
2023 г.
55793128
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» ПО
ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа________________ Г лава по БК
Адрес фактического
623770, Свердловская область, Артемовский
местонахождения
район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича. д.16
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________6602007830_______________
Код участника бюджетного процесса__________________________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
______________ 667701001_____________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
906
65703000
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
в то м числе
п о с т у п л ен и я о т ок азан и я у с л у г (в ы п о л н ен и я р а б о т ) на
п л атн ой осн ов е и о т и н о й п р и н ося щ ей д о х о д
субси ди я на
субси ди и
К од д о п . к лассиф и кации, к од целев ой
К од В Р, код КОСГУ
Н а и м ен о в а н и е п ок азател я
К о д строки
О бъ ем ф и н ан сового о бесп еч ен и я , руб.
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
де я т ел ь н о с т и , в т о м чи сл е:
субси ди и
ф и н ан совое
на
обесп ечен и е
В сего
в ы п ол н ен и я
субси ди и н а ины е
за рам кам и
в рам ках
осущ еств л
м униципального
цели
ых
в сего
н о г о к а зн а
п р и н ося
за д а н и я ,
задан и я ,
щ ей
гр ан т
устан овл ен
доход
ы
ного
деятельн
уч р еж ден и
ости
устан овл ен н
влож ений
ч ей ства
от иной
ьного
ного
к а п и т а л ьн
за д а н и я
муниципал
м униципаль
ение
ого
уч р еж д ен и ю
Ю
1
П оступ л ен и я от д оход ов , всего:
2
3
100
X
4
5
6
7
4 3 7 2 0 7 0 0 .6 6
3 7 5 0 8 4 2 7 ,0 0
6 2 1 2 2 7 3 ,6 6
8
9
10
11
12
13
в т о м ч и сл е:
д о х о д ы о т с о б с т в е н н о с т и (у к а за т ь
какие)
110
X
X
X
X
X
X
доход ы о т д в и ж и м ог о и м ущ еств а
111
X
X
X
X
X
X
3 7 5 0 8 4 2 7 ,0 0
X
X
X
X
X
X
д о х о д ы о т о к азан и я у с л у г ,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е з а д а н и е )
120
131
3 7 5 0 8 4 2 7 .0 0
121
131
0 ,0 0
X
Д о х о д ы о п п оступ л ен и я род и тел ьск ой
платы
X
д оход ы о т ш траф ов, п ен и , и н ы х сум м
п р и н у д и т ел ь н о г о и зъ яти я
130
п ереч и сл ен и я н алога на прибы ль
140
189
Д обр овол ьн ы е пож ертвования
141
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
6 2 1 2 2 7 3 ,6 6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
п ереч и сл ен и я ср едств о т сдач и
м еталлолом а
142
X
д о х о д ы о т о т ш тр аф н ы х с а н к ц и й за
н а р у ш е н и е за к о н о д а т е л ь ст в а о за к у п к а х
и н а р у ш ен и е у сл о в и й контрактов
143
доход ы о т оп ерац и й с активам и
X
ины е субси д и и , пр едостав лен н ы е и з
бю дж ета
160
152
харак тер а
162
162
0 .0 0
X
В ы п л аты по р асходам , в сего
200
X
4 3 7 2 0 7 0 0 ,6 6
3 7 5 0 8 4 2 7 ,0 0
6 2 1 2 2 7 3 ,6 6
3 3 6 9 2 2 0 9 .6 6
3 1 5 5 2 0 0 3 ,0 0
2 1 4 0 2 0 6 ,6 6
6 2 1 2 2 7 3 ,6 6
Д о х о д ы н а и ны е ц ели кап и тальн ого
X
0 ,0 0
в том ч исле
н а вы платы п е р с о н а л у , в сего
210
и з них:
о п л а т а т р у д а (м е ст н ы й )
211
1 1 1 .2 1 1
65100
3 3 3 4 6 8 4 ,0 0
3 3 3 4 6 8 4 .0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 .2 1 1
65101
2 0 8 9 3 8 0 2 .0 0
2 0 8 9 3 8 0 2 .0 0
X
2 1 1 .2
1 1 1 ,2 1 1
9 0 6 .4 .L 3 0 3 0
1 3 8 0 0 0 0 ,0 0
1 3 8 0 0 0 0 ,0 0
X
2 1 1 .2
1 1 1 .2 1 1
9 0 6 .4 .5 1 7 9 0
2 6 3 7 8 4 .0 0
2 6 3 7 8 4 .0 0
X
212
1 1 9 .2 1 3
65100
1 0 0 8 5 8 8 .0 0
1 0 0 8 5 8 8 .0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65103
6 3 0 9 9 2 9 ,0 0
6 3 0 9 9 2 9 ,0 0
X
2 1 2 .2
1 1 9 .2 1 3
9 0 6 .4 .L 3 0 3 0
4 1 6 7 6 0 .0 0
2 1 2 .2
1 1 9 ,2 1 3
9 0 6 .4 .5 1 7 9 0
7 9 6 6 2 .6 6
213
1 1 1 .2 6 6
д о 3 л ет
214
1 1 2 .2 6 6
65100
0 .0 0
ком андировочны е расходы
215
220
1 1 1 .2 6 6
65100
5 0 0 0 .0 0
221
1 1 1 .2 6 6
65106
0 .0 0
и з них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
и з них:
вы плата еж ем еся ч н о го д е н е ж н о го
в о зн а гр а ж д ен и я за к л а ссн о е
рук о в о д ств о (ф е д ер а л ь н ы й б ю д ж е т )
и з них:
вы платы п о м ер оп р и яти ю по
о б есп еч ен и ю деят ел ьн ости сов етн и к ов
ди ректора п о восп и тан и ю и
в заи м одей ств и ю с детск и м и
общ ествен н ы м и объ ед и н ен и ям и в
общ еобр азов ател ьн ы х
о р г а н и з а ц и я х (ф е д е р а л ь н ы й б ю д ж е т )
н ач и сл ен и я на вы платы по о п л а те тр уда
(м е ст н ы й )
н ач и сл ен и я на вы платы п о о п л а те тр уда
(о б л а с т н о й )
н ач и сл ен и я на вы платы е ж ем еся ч н о го
д е н е ж н о г о в о зн а г р а ж д ен и я за к л а сс н о е
рук о в о д ств о (ф е д ер а л ь н ы й б ю д ж е т )
4 1 6 7 6 0 .0 0
X
7 9 6 6 2 .6 6
X
н ач и сл ен и я на вы платы по
м ероп риятию п о обесп еч ен и ю
деятел ьн ости советн и к ов ди рек тора п о
восп и тан и ю и в заи м одей стви ю с
детск и м и общ ествен н ы м и
объ ед и н ен и я м и в общ еобр азов ател ьн ы х
о р г а н и з а ц и я х (ф е д е р а л ь н ы й б ю д ж е т )
п р о ч и е вы платы
5 0 0 0 .0 0
5 0 0 0 .0 0
X
из них:
вы плата п особи я п о у х о д у за р ебен к ом
X
С оциальны е п особи я и к ом п ен сац и и
п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е (м е ст н ы й )
5 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
С оциальны е п особи я и к ом п ен сац и и
уп л ата н ал огов , сбор ов и и н ы х
230
9 7 7 7 2 3 ,0 0
9 7 7 7 2 3 ,0 0
X
X
9 7 5 2 2 3 .0 0
9 7 5 2 2 3 .0 0
X
X
X
X
и з них:
н ал ог на им ущ еств о
231
зем ел ьн ы й налог
232
8 5 1 .2 9 1
65100
п р очи е н ал оги , сборы и и н ы е п л атеж и
(го сп о ш л и н а )
233
8 5 2 .2 9 1
65100
2 5 0 0 .0 0
234
8 5 3 .2 9 5
9 0 6 .1 .0 7 9
0 ,0 0
2 5 0 0 .0 0
0 ,0 0
уп л а та и н ы х п л атеж ей
X
р а с х о д ы н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т ,
у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1 Р а з д е л а 2 ) ' и з
них:
260
X
9 0 5 0 7 6 8 ,0 0
4 9 7 8 7 0 1 ,0 0
у с л у г и св я зи
261
2 4 4 ,2 2 1
65100
21 9 6 5 ,0 0
21 9 6 5 ,0 0
X
2 6 1 .1
2 4 4 ,2 2 1
65121
0 ,0 0
0 ,0 0
X
т р а н с п о р п 1ы с у с л у г и
262
2 4 4 ,2 2 2
65100
0 ,0 0
к о м м у н а л ь н ы е у сл у г и , в сего
263
X
X
1 9 7 5 3 6 2 ,0 0
1 9 7 5 3 6 2 ,0 0
X
X
2 6 4 .1
2 4 7 .2 2 3
65107
1 3 0 0 0 0 0 .0 0
1 3 0 0 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
65111
6 0 0 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 0 .0 0
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65112
1 3 1 9 1 .0 0
1 3 1 9 1 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65115
6 2 1 7 1 ,0 0
6 2 1 7 1 ,0 0
265
2 4 4 ,2 2 4
65100
4 3 2 0 0 ,0 0
4 3 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
услуги И н тер н ет
и з н и х : ........
4 0 7 2 0 6 7 ,0 0
Т еп л овая эн ер ги я
Э л ек тр и ч еск ая эн ер ги я
В од осн абж ен и е и водоотведен и е
X
В ы в оз, за х о р о н ен и е и р а з м е щ е н и е Т К О
арендная плата
работы , услуги по содер ж ан и ю
и м ущ еств а, к ап и тальн ы й рем он т
267
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .3 .0 6 7
и м ущ еств а, к ап и тальн ы й п ем он т
267
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 6 8
0 ,0 0
работы , услуги по содер ж ан и ю
268
2 4 4 ,2 2 5
65154
5 5 9 8 6 9 ,0 0
5 5 9 8 6 9 ,0 0
работы , услуги но содер ж ан и ю
0 ,0 0
в том числе текущ и й рем он т зд ан и й и
2 6 8 .1
п р оч и е рабо ты , усл у г и , в сего
270
X
X
4 9 2 8 3 3 5 ,0 0
8 5 6 2 6 8 ,0 0
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
65125
7 6 4 7 1 6 .0 0
7 6 4 7 1 6 .0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
65131
0 .0 0
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
65126
6 7 7 9 5 .0 0
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .3 .0 4 3
2 1 0 0 0 0 0 .0 0
2 7 0 .5
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 4 4
7 0 0 0 0 .0 0
7 0 0 0 0 .0 0
2 7 0 .6
1 1 3 .2 2 6
9 0 6 .1 .0 1 0
2 2 5 0 0 .0 0
2 2 5 0 0 ,0 0
2 7 0 .7
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 7 6
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 0 .8
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .4 .L 3 0 4 0
1 8 7 9 5 6 7 .0 0
2 7 0 .9
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 8 2
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 0 .1 0
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 8 3
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 0 .1 1
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 8 4
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 7 0 .1 2
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 2 2
0 .0 0
0 ,0 0
X
271
2 4 4 ,2 2 7
65100
272
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .1
2 4 4 .3 1 0
65100
7 0 0 0 0 .0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
X
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
65113
1 0 5 0 0 0 0 .0 0
1 0 5 0 0 0 0 ,0 0
X
ср едств м еста.
2 7 3 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
X
увел и ч ен и е стои м ости осн овн ы х
2 7 3 .4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 8
0 ,0 0
X
4 0 7 2 0 6 7 ,0 0
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
6 7 7 9 5 .0 0
прочие работы , услуги
2 1 0 0 0 0 0 .0 0
прочие работы , услуги
п р о ч и е р а б о т ы , уС л уги
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
1 8 7 9 5 6 7 .0 0
п рочи е работы , услуги
п рочи е работы , услуги
п рочи е работы , услуги
прочие работы , услуги
С трахование
2 3 7 5 7 ,0 0
2 3 7 5 7 ,0 0
1 1 2 0 0 0 0 ,0 0
1 1 2 0 0 0 0 ,0 0
X
увел и ч ен и е стои м ости осн овн ы х
ср едств : в сего
0 ,0 0
•
X
увел и ч ен и е стои м ости осн овн ы х
средств
ув ел и ч ен и е стои м ости осн ов н ы х
ув ел и ч ен и е стои м ости осн ов н ы х
ув ел и ч ен и е стои м ости м атер и ал ьн ы х
273
4 0 2 0 3 7 ,0 0
4 0 2 0 3 7 ,0 0
и з них:
0 ,0 0
X
при обретен и е м еди кам ентов
2 7 3 .0
2 4 4 ,3 4 1
9 0 6 .1 .0 2 2
0 ,0 0
ув ел и ч ен и е стои м ости ГС М
2 7 3 .1
2 4 4 .3 4 3
65100
1 20 0 0 0 ,0 0
1 20 0 0 0 .0 0
X
2 7 3 .2
2 4 4 ,3 4 4
65100
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 7 3 .3
2 4 4 ,3 4 5
65100
0 .0 0
0 .0 0
X
2 7 3 .4
2 4 4 ,3 4 6
65100
1 6 7 0 3 7 .0 0
1 6 7 0 3 7 .0 0
X
2 7 3 .5
2 4 4 ,3 4 6
65108
1 0 0 0 0 0 .0 0
1 0 0 0 0 0 .0 0
X
0 ,0 0
X
X
стр ои тел ь н ы е м атер иалы
ув ел и ч ен и е с т о и м о ст и м ягк ого
ув ел и ч ен и е стои м ости проч и х
м а тер и ал ь н ы х за п а со в
ув ел и ч ен и е стои м ости проч и х
м а т ер и ал ь н ы х за п а со в (о б л )
ув ел и ч ен и е стои м ости проч и х
м а тер и ал ь н ы х зап асов
2 7 3 .5
2 4 4 ,3 4 6
9 0 6 .1 .0 2 2
0 .0 0
ув ел и ч ен и е стои м ости проч и х
2 7 3 .6
2 4 4 ,3 4 9
9 0 6 .1 .0 2 2
0 .0 0
0 .0 0
ув ел и ч ен и е стои м ости проч и х
2 7 3 .7
2 4 4 .3 4 9
65109
15 0 0 0 .0 0
15 0 0 0 .0 0
5 7 0 1 3 .6 7
О статок средств на н ачало, го д а , в том
числе
500
X
X
5 2 1 6 2 .0 3
4 8 5 1 ,6 4
м естны й бю д ж ет
5 0 0 .1
X
X
7 7 7 3 .5 9
2 9 2 1 ,9 5
4 8 5 1 .6 4
обл астн ой бю д ж ет
5 0 0 .2
X
X
4 9 2 4 0 .0 8
4 9 2 4 0 .0 8
600
X
X
5 4 0 9 1 .7 2
4 9 2 4 0 .0 8
О статок ср ед ст в на к о н е ц год а
4 8 5 1 .6 4
4 8 5 1 ,6 4
0 ,0 0
4 8 5 1 ,6 4
4 8 5 1 ,6 4
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
38 370 377,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
38 370 377,00
121
131
0,00
130
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
160
152
7 096 376,00
X
7 096 376,00
162
200
162
X
0,00
45 466 753,00
X
38 370 377,00
7 096 376,00
34 159 576,00
32 362 816,00
1 796 760,00
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
21 516 547,00
21 516 547,00
X
211.2
111,211
906.4.L3030
1 380 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65103
6 497 997,00
6 497 997,00
X
212.2
119,213
906.4.L3030
416 760,00
213
111,266
214
112,266
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
13
X
143
150
151
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
12
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
11
ПО
142
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
10
7
7 096 376,00
перечисления средств от сдачи
металлолома
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)
прочие выплаты
9
6
155
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
всего
38 370 377,00
4
141
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
за рамками
муниципал от иной
принося
ьного
задания,
щей грант
установлен ДОХОД
ы
ного
деятель
учреждены ности
ю
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установлены
ого
учреждены
ю
5
3
X
Добровольные пожертвования
Доходы на иные цели
капитального характера
на
осуществ
ление
капитальн
ЫХ
вложений
45 466 753,00
2
100
189
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
субсидии на иные
цели
ного казна
чейства
140
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
5 000,00
65100
1380000,00
416760,00
5 000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
215
X
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
230
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
X
231
232
851,291
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
X
X
233
234
852,291
853,295
65100
906.1.079
2500,00
0,00
2500,00
X
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244,221
261.1
262
263
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
услуги связи
услуги Интернет
транспортны е услуги
коммунальны е услуги, всего
из н и х :.....
10 329 454,00
5 029 838,00
65100
21 965,00
21 965,00
244,221
65121
0,00
0,00
244,222
X
65100
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
6 042 456,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
2 975 049,00
2 975 049,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
0,00
270.8
244,226
906.4.L3040
2 254 567,00
2 254 567,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 399 565,00
1 399 565,00
5 299 616,00
0,00
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
5 299 616,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
С трахование
увеличение стоимости
основных средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 329 565,00
1 329 565,00
X
увеличение стоимости основных
средств места.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
273
287 037,00
287 037,00
0,00
0,00
X
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906.1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
X
0,00
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
Код доп. классификации, код целе]
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>я
о
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на иные
цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
за рамками
муниципал от иной
ьного
принося
задания,
щей грант
установлен ДОХОД
ы
ного
деятель
учреждени ности
ю
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
9
10
11
5
6
7
46 827 923,00
39 544 142,00
7 283 781,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
39 544 142,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
100
3
4
X
120
131
39 544 142,00
121
131
0,00
130
8
12
13
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
143
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
X
160
152
7 283 781,00
X
7 283 781,00
162
200
162
X
0,00
46 827 923,00
X
39 544 142,00
7 283 781,00
35 280 158,00
33 483 398,00
1 796 760,00
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
22 377 209,00
22 377 209,00
X
211.2
111,211
906.4.L3030
1 380 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65103
6 757 917,00
6 757 917,00
X
212.2
119,213
906.4.L3030
416 760,00
213
111,266
214
112,266
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)
прочие выплаты
5 000,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
65100
1380000,00
416760,00
5 000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
230
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
X
231
232
851,291
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
X
X
233
234
852,291
853,295
65100
906.1.079
2500,00
0,00
2500,00
X
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
10 570 042,00
5 083 021,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
коммунальны е услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
262
263
244,222
X
65100
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
X
X
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
услуги связи
услуги Интернет
транспортны е услуги
5 487 021,00
0,00
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
268.1
270
X
X
6 229 861,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
3 095 811,00
3 095 811,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
0,00
270.8
244,226
906.4.L3040
2 321 210,00
2 321 210,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 452 748,00
1 452 748,00
5 487 021,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
1 382 748,00
X
0,00
X
272.2
244,310
65113
1 382 748,00
увеличение стоимости основных
средств местн.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов «
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
273
287 037,00
287 037,00
0,00
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906.1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Год
бюджета
на 2023 г.
начала
ой
(текущий
закупки класиффи
финансовый год)
кации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.2.
10 329 454,00
7
10 570 042,00
X
X
X
9 050 768,00
10 329 454,00
10 570 042,00
X
4 978 701,00
5 029 838,00
5 083 021,00
X
4 978 701,00
5 029 838,00
5 083 021,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.2.
5
9 050 768,00
на 2025 г. (второй
год планового
периода)
X
1.4.1.
1.4.2.1
4.1.
Сумма
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
4 072 067,00
5 299 616,00
4 072 067,00
5 299 616,00
5 487 021,00
5 487 021,00
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
0
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
9 050 768,00
10 329 454,00
10 570 042,00
9 050 768,00
10 329 454,00
10 570 042,00
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N ° 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения Директор
(должнс
Исполнитель контр, управляющий
(должность)
А. Н. Тряпочкина
(подпись)
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
Н. В. Сутягина
(телефон)
//
СОГЛАСОВАНО
И. о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должняа^иглюк^1согласовывающего документ)
I
(подпись)
&
М. Л. Ключникова
(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
и
I
2
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
X
92 785,52
94 974,88
97 955,97
185
185
185
17 165 320,98
17 570 352,58
18 121 853,58
X
92 785,52
94 974,88
97 955,97
2
2
2
185 571,04
189 949,76
195 911,93
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
X
92 785,52
94 974,88
97 955,97
159
159
159
14 752 897,49
15 101 005,73
15 574 998,48
X
92 785,52
94 974,88
97 955,97
11
11
11
1 020 640,71
1 044 723,67
1 077 515,62
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
92 785,52
94 974,88
97 955,97
21
21
21
1 948 495,90
1 994 472,45
2 057 075,27
X
17,83
18,25
18,82
81 900,00
81 900,00
81 900,00
1 460 277,88
1 494 648,82
1 541 564,12
Налог на имущество, земельный налог
X
975 223,00
975 223,00
975 223,00
3 7 5 0 8 4 2 7 ,0 0
3 8 3 7 0 3 7 7 ,0 0
3 9 5 4 4 1 4 2 ,0 0
И того
121
X
X
X
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Н аименование
1
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
и
12
X
2 100 000,00
2 975 049,00
3 095 811,00
X
70 000,00
70 000,00
70 000,00
X
1 796 760,00
1 796 760,00
1 796 760,00
2 254 567,00
2 321 210,00
7 096 376,00
7 283 781,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающ ихся в муниципальных
общ еобразовательных организациях за счет средств областного
бюджета в рамках М униципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающ ихся в
муниципальных общ еобразовательных организациях (в рамках
софинансирования) в рамках М униципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 2023-2027 годов"
С уб си д и я н а в ы п л а ту е ж е м е с я ч н о го д е н е ж н о го
в о зн агр аж д ен и я з а к л а с с н о е р у к о в о д с тв о п ед аго ги ч е ск и м
раб о тн и к ам о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х о р ган и за ц и й за сч ет
средств ф ед е р ал ьн о го б ю д ж е т а в р а м к а х М у н и ц и п ал ь н о й
п р о гр ам м ы "Р азви ти е с и с те м ы о б р а зо в а н и я А Г О н а п ер и о д
2 0 2 3-2027 годов"
С уб си д и я н а п р о в е д е н и е м ер о п р и я т и й по о б е сп е ч е н и ю
д е ятел ьн о сти с о в етн и к о в д и р е к т о р а по во с п и тан и ю и
в заи м о д ей стви ю с д е тс к и м и о б щ е с т в е н н ы м и о б ъ е д и н е н и ям и
в о б щ е о б р а зо в а тел ь н ы х о р г а н и за ц и я х з а сч е т ср едств
ф е д ер ал ьн о го и о б л а с т н о го б ю д ж е то в в р ам к ах
М у н и ц и п ал ь н о й п р о г р а м м ы « Р азв и т и е с и с те м ы о б р а зо в а н и я
А р те м о в с к о го г о р о д с к о го о к р у га н а п е р и о д 2 0 2 3 -2 0 2 7 го дов"
343 446,66
С уб си д и я н а о р ган и за ц и ю б е с п л а тн о го го р яч е го п и тан и я
об уч аю щ и хся, п о л у ч а ю щ и х н а ч а л ь н о е о б щ е е о б р а зо в а н и е в
м у н и ц и п ал ьн ы х о б р а зо в а т е л ь н ы х о р г а н и за ц и я х з а сч ет
ср ед ств ф ед е р ал ьн о го и о б л а ст н о го б ю д ж е то в в р ам к ах
М у н и ц и п ал ьн о й п р о гр а м м ы "Р азв и ти е си с те м ы о б р а зо в а н и я
А Г О на п ер и о д 2 0 2 3 -2 0 2 7 годов"
X
1 879 567,00
С уб си д и я н а о р га н и за ц и ю у ч а ст и я о б у ч аю щ и х с я и
в о сп и тан н и к о в в о б л а с т н ы х и р о с с и й с к и х м е р о п р и я т и я х в
р ам к ах М у н и ц и п ал ь н о й п р о гр а м м ы « Р азв и т и е си стем ы
о б р азо ван и я А р те м о в с к о го г о р о д с к о го о к р у га н а п ер и о д 20 2 3 2027 годов"
22 500,00
И того
6 212 273,66
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бю джет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
АУ Л
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
5
21 627,65
12 322,50
6
7
8
9 305,15
Районный
коэффициент
9
1,15
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
10
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
11
298 461,52
2
УВП
0,00
1,15
24 871,79
0,00
3
работники
пищеблока
0,00
1,15
0,00
0,00
4
М ОП
6 953,64
1,15
253 435,21
3 041 222,48
X
X
278 307,00
3 339 684,00
Итого:
13,5
16 324,32
9208,48
162,20
14,5
X
X
X
X
0,00
П р и л о ж ен и е 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовснйобеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному рДОхарактера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
5,5
1,5
4
30 674,23
13 664,64
5
25 601,82
11 405,00
3
педагогическ
ие работники
48,9
27 092,81
14 504,19
Итого:
55,9
X
X
6
х
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
8
5 072,41
2 259,64
9
1,15
1,15
10
194014,50
23 571,50
и
2 328 174,00
282 858,00
3 444,98
9 143,64
1,15
1 523 564
18 282 770,00
X
X
X
1 741 150,17
20 893 802,00
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.
№ п/п
1
1
2
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
группа должностей
2
Работники, выполняющие функцию классного
руководства
Советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных
организациях
Итого: |
Установленная
численность
классных
руководителей в
одном классе,
человек
3
Установленная
Сумма
численность
вознаграждения
классных
за классное
руководителей в
руководство,
двух классах,
5000,0 рублей
человек
4
20,00
20,00
0,00
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
5
6
7
8
5 000,00
1,15
115 000
1 380 000,00
1,15
21 982
263 784,00
X
136 982,00
1 643 784,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Н аименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
2
3
4
X
734 733,91
3 339 684,00
734 733,91
X
103 530,20
3 339 684,00
96 850,84
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 339 684,00
6 679,37
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 339 684,00
170 323,88
X
1 008 588,00
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (федеральный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Н аименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
3
4
1
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
X
361632,37
1 643 784,00
361632,37
X
50957,30
1643784
47669,74
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1643784
3287,57
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
1643784
83832,98
X
496422,66
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
v » p w / \ y . v u ^ | r j ^ . :ч у у .| V-
I
- v t c io rw
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Н аименование государственного
внебю джетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
4 596 637,24
20 893 802,00
4 596 637,24
X
647 707,86
20 893 802,00
605 920,26
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
20 893 802,00
41 787,60
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
20 893 802,00
1 065 583,90
X
6 309 929,00
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
в том числе:
.
2 Л
-
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
•».ту.дс>.
Y.iFJ.'sjC.y- р л д -
i
v
i
.
-
у- у
г
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
Заснет
За счет
исчисленного субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
налога,
подлежащего обеспечение
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
Зхгр. 4/100)
ого задания
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
Налог на имущество
3
44328318
4
2,2
5
975 223,00
975 223,00
X
975 223,00
975 223,00
Итого:
Всего, сумма
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
налог на воду
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма финансовое иные цели
исчисленного обеспечение
выполнения
налога,
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
3 х гр. 4 / 100)
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
3
4
5
X
0,00
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
0,00
Код видов расходов 853
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма финансовое иные цели
исчисленного обеспечение
выполнения
налога,
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхгр. 4/100)
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
X
0,00
Итого:
0,00
0,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
услуги связи
услуги интернет
И того:
6.2.
№
п/п
1
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
1
X
4
12
12
X
5
1830,42
0,00
X
№ п/п
1
1
2
3
4
6
21 965,00
0,00
7
21 965,00
0,00
21 9 6 5 ,0 0
21 9 6 5 ,0 0
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
И того:
6.3.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Все го,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
5
б
0,00
0,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование
показателя
2
отопление
электрическая энергия
ассенизация
тко
Итого:
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
3
559,29
81328,36
22,00
99,15
4
2324,38
7,3775
599,59
627,06
5
X
X
X
6
1 300 000,00
600 000,00
13 191,00
62 171,00
1 975 362,00
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
7
1 300 000,00
600 000,00
13 191,00
62 171,00
1 975 362,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Аренда нежилого
помещения для стоянки
автобуса
И того:
Количество
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальное
Ставка арендной
с учетом НДС, о задания
платы
руб.
3
4
5
6
12
3600,00
43 200,00
43 200,00
X
X
43 200,00
43 200,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
измерение
сопротивления,
заземления
обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
обслуживание пожарной
сигнализации
Техобслуживание
автобуса
промывка системы
отопления
обслуживание
инженерных
коммуникаций,
вентиляции
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальное
работ (услуг), о задания
руб.
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
здание школы
1
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
180 000,00
180 000,00
школьный
автобус
2
40 000,00
40 000,00
здание школы
1
10 000,00
10 000,00
здание школы
1
124 800,00
124 800,00
7
аккарицидная обработка
территория
вокруг школы
1
8 320,00
8 320,00
8
дератизация, дезинсекция здание школы
5
22 879,00
22 879,00
9
производственный
контроль
4
59 920,00
59 920,00
10
обслуживание фильтров
предварительной
подготовки воды
здание школы
4
20 000,00
20 000,00
здание школы
5
17 400,00
17 400,00
здание школы
1
2 000,00
2 000,00
школьный
автобус
X
1
34 550,00
X
559 869,00
11
12
13
обслуж. прямой тел.
Связи стрелецмониторинг
Поверка чердачных
помещений
Калибровка тахографа
И т ого:
34 550,00
559 869,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
К оличество
№ п /п
Н аим енование расходов
договоров
За счет субсидии
За счет
За счет
на ф инансовое
субсидии на
поступлений от
обеспеч ен и е
и н ы е цели
оказани я услуг на
В с е го , с то и м о с ть вы полнения
услуги, руб.
п латн ой осн ове,
м уни ц и п альн ого
от иной
зад ан и я
п ри н осящ ей
доход
деятельности
2
1
1
м едосм отр, вакц и н ац и я
3
4
5
3
141 0 0 0 ,0 0
141 0 0 0 ,0 0
5 1 1 0 0 ,0 0
5 1 1 0 0 ,0 0
13 2 0 0 ,0 0
13 2 0 0 ,0 0
7 5 2 4 0 ,0 0
7 5 2 4 0 ,0 0
4 5 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 ,0 0
6 7 7 9 5 ,0 0
6 7 7 9 5 ,0 0
6
7
о б с л е д .д е т е й н а
2
2
п а р а з и т .з а б о л е в .
О бслуж ивание
2
3
тахограф ов
п редрейсовы й осм отр
4
1
водителя
5
А ттестация рабочи х м ест
1
6
учеба педработников
5
обеспеч ен и е п и тани ем
обучаю щ ихся в
м униципальны х
7
общ еобразовательн ы х
о р га н и за ц и я х з а с ч е т с р е д с т в
ф е д е р а л ь н о го и о б л а с т н о г о
бю дж ета
8
3 9 7 9 5 6 7 ,0 0
п рограм . обеспеч . обл.
4 5 6 3 3 ,0 0
3 9 7 9 5 6 7 ,0 0
4 5 6 3 3 ,0 0
осущ ествление м ероприятий
п о о р га н и за ц и и п и т а н и я в
9
м униципальны х
о б р а зо в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х
10
7 0 0 0 0 ,0 0
С трахован и е
7 0 0 0 0 ,0 0
2 3 7 5 7 ,0 0
2 3 7 5 7 ,0 0
1 7 4 0 0 ,0 0
17 4 0 0 ,0 0
об сл у ж . п р ям о й т е л . С в я зи
11
с т р е л е ц -м о н и т о р и н г
усл у ги о х р а н ы (т р е в о ж н а я
12
кн о п к а)
13
усл у ги ф и з и ч е с к о й о х р а н ы
14
ж /д б и л е т о в д л я п р о е зд а
3 9 5 4 3 ,0 0
3 9 5 4 3 ,0 0
3 3 6 6 0 0 ,0 0
3 3 6 6 0 0 ,0 0
в о зм е щ е н и е з а п р и о б р е т е н и е
2 2 5 0 0 ,0 0
у ч ащ и х ся
И того:
X
4 9 2 8 3 3 5 ,0 0
2 2 5 0 0 ,0 0
8 5 6 2 6 8 ,0 0
4 0 7 2 0 6 7 ,0 0
0 ,0 0
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Учебно-нагл. Пособия и
оборудование
Учебники, рабочие
тетради
Компьютер
Газонокосилка (мест)
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
Всего, сумма, финансовое
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4)
муниципальног
о задания
3
4
5
6
40
2 5 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
1428
5 6 0 ,2 2
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
20
7 5 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 0 ,0 0
1
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
X
1 1 2 0 0 0 0 ,0 0
1 1 2 0 0 0 0 ,0 0
И того:
7
Заснет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
0 ,0 0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
1
2
3
4
2
продукты питания
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы (обл)
3
X
2400
670
575
4
X
50
249,13
200,00
5
6
120 000,00
167 037,00
115 000,00
120 000,00
167 037,00
115 000,00
X
4 0 2 0 3 7 ,0 0
4 0 2 0 3 7 ,0 0
И т ого:
7
0 ,0 0
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
