1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖ ДАЮ
Н ач альн и к У п равлен и я
об разован и я А ртем овского
городского округа_________
СОГЛАСОВАНО
Н ачальник У п равл ен и я образования
А ртем овского
_________ город ского округа_________
-
Наименование должности лица,
аименование должности лица,
верждающего документ
Н. В. Б агдасарян
дешифровка подписи)
2023г.
ПЛАН
Ф И Н А Н С О В О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Н А 2023 Г О Д И Н А П Л А Н О В Ы Й П Е Р И О Д 2024 И 2025 Г О Д О В
От
/L
2023 г.
Н аим енование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
м униципального у ч р е ж д е н и я учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» ПО О К П О
Н аим енование органа,
осущ ествляю щ его ф ун кц и и Управление образования Артемовского
и полном очия у ч ред и тел я ________ городского округа__________________Г лава по БК
А дрес ф актического
623771, Свердловская область. Артемовский
М естонахож дения
район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича . д.16
по О К А ТО
И дентиф икационны й ном ер
налогоплательщ ика (И Н Н ) _____________ 6602007830________________
К од участн и ка бю д ж етн ого п р о ц е с с а _____________________________________________
К од причины постановки
на учет ( К П П ) _______________ 667701001______________
Е диница изм ерения: руб.
по ОКЕИ
55793128
906
65703000
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
О б ъ ем ф и н а н со в о го о б ес п еч е н и я , руб.
>s
g
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в том числе
§
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
п латн ой основе и о т иной приносящ ей доход
1
и
о
деятельн ости , в том числе:
субсидия на
Код ВР, код К
Н аи м ен ован и е п оказателя
К од строки
й
ф и нан совое
I f
A
s
обесп ечен ие
VO
В сего
i
субсидии на ины е
м униципального
цели
м уни ц и п ал
от иной
м уни ц и п аль
ьн ого
ение
н ого
кап и тальн
ых
ного к азн а
§
4
о
ж
в рам ках
осущ ествл
вы полнения
задан и я
c
за р ам кам и
на
всего
задан и я,
грант
ей доход
устан овлен
устан овлен н
влож ений
приносящ
задания,
ы
деятельно
ного
ого
чейства
учреж дени
сти
учреж дению
ю
1
П о сту п л ен и я о т д оходов, всего:
8
9
10
11
12
13
5
6
7
5 2 7 8 8 3 2 1 ,8 3
4 0 5 2 1 8 3 6 ,0 0
12 1 8 6 2 0 9 ,4 3
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
4 0 5 21 8 3 6 .0 0
X
X
2
3
100
X
4
8 0 2 7 6 ,4 0
8 0 2 7 6 ,4 0
в том числе:
д оходы о т с о бствен н о сти (у казать
какие)
д о х о ды о т о казан и я услуг,
р а б о т (м у н и ц и п ал ьн о е зад ан и е)
120
4 0 5 2 1 8 3 6 .0 0
131
X
Д оходы оп п оступ лени я роди тельской
платы
121
3 0 2 7 6 ,4 0
131
X
X
X
X
3 0 2 7 6 .4 0
3 0 2 7 6 .4 0
X
д оходы от ш траф ов, п ен и , и н ы х сум м
п р и н у д и тел ь н о го и зъ яти я
130
п еречисления налога на п рибы ль
140
Д обровольн ы е п ож ертвования
X
X
X
X
X
189
X
X
X
X
X
5 0 0 0 0 .0 0
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
1 2 1 8 6 2 0 9 .4 3
X
X
X
X
X
X
X
141
5 0 0 0 0 .0 0
155
5 0 0 0 0 .0 0
X
п ер ечи слен ия средств от сдачи
м еталлолом а
142
д о х о д ы о т о т ш т р а ф н ы х с а н к ц и й за
н аруш ен и е закон одательства о закуп ках
и н аруш ение условий контрактов
143
доходы от оп ерац ий с акти вам и
X
и н ы е субси ди и , п редоставлен н ы е из
бю дж ета
1 2 1 8 6 2 0 9 .4 3
160
152
характера
162
162
0 .0 0
X
В ы п л аты по расходам , всего
200
X
52 842 4 1 3 3 5
4 0 5 7 1 0 7 6 ,0 8
1 2 1 8 6 2 0 9 ,4 3
3 6 8 7 7 9 4 5 ,3 1
3 4 7 1 4 1 4 4 ,0 8
2 1 6 3 8 0 1 ,2 3
X
X
X
X
Д оходы на и н ы е цели кап и тальн ого
X
8 5 1 2 8 ,0 4
в том числе
на в ы п л аты п ер со н ал у , всего
210
и з них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
211
1 1 1 .2 1 1
65100
3 4 0 6 2 8 2 .7 2
3 4 0 6 2 8 2 .7 2
X
2 1 1 .1
1 1 1 .2 1 1
65101
2 3 0 9 8 3 0 3 .9 0
2 3 0 9 8 3 0 3 .9 0
X
2 1 1 .2
11 1 . 211
65101
31 6 9 5 .0 0
31 6 9 5 .0 0
X
2 1 1 .3
1 1 1 ,2 1 1
9 0 6 .4 .L 3 0 3 0
1 3 8 0 0 0 0 .0 0
1 3 8 0 0 0 0 ,0 0
X
2 1 1 .4
1 1 1 .2 1 1
9 0 6 ,4 .5 1 7 9 0
2 81 9 0 5 .7 9
2 8 1 9 0 5 .7 9
X
212
1 1 9 .2 1 3
65100
1 0 31 6 6 4 ,0 0
1 0 3 1 6 6 4 .0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65103
7 0 1 0 7 3 9 .0 8
7 0 1 0 7 3 9 ,0 8
X
2 1 2 .2
1 1 9 ,2 1 3
65103
9 5 7 2 ,0 0
9 5 7 2 ,0 0
X
2 1 2 .2
1 1 9 .2 1 3
9 0 6 .4 .L 3 0 3 0
4 1 6 7 6 0 .0 0
2 1 2 .2
1 1 9 .2 1 3
9 0 6 .4 .5 1 7 9 0
213
1 1 1 .2 6 6
до 3 лет
214
1 1 2 .2 6 6
ко м ан д ир о во чн ы е расходы
215
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
из них:
о п л а т а т р у д а (М В Т )
из них:
вы п л ата еж ем есяч н о го д ен еж н о го
во зн агр аж д ен и я за кл ассн о е
ру к о во д ство (ф е д ер а л ьн ы й б ю д ж ет)
в ы ш 1а т ы п о м е р о п р и я т и ю п о
обесп ечен ию деятельн ости советн иков
директора по восп и тан и ю и
в за и м о д е й с тв и ю с д етс к и м и
общ ественн ы м и об ъеди н ен и ям и в
об щ еобразовательн ы х
о р г а н и зац н ях (ф ед е р ал ь н ы й б ю д ж ет)
н ач и слен и я на вы платы по о п л ате труда
(м естн ы й )
н ач и слен и я на вы плалы по о п л ате труда
(о б л а с т н о й )
н ач и слен и я н а вы п латы по о п л ате труда
(М В Т )
н ачислен и я на вы платы еж ем есячн ого
д ен еж н о го во зн агр аж д ен и я за кл ассн о е
ру к о во д ство (ф е д ер а л ьн ы й б ю д ж е т)
4 1 6 7 6 0 .0 0
X
8 5 1 3 5 .4 4
X
начисления на вы платы по
м ероприятию по обеспечению
д еятельности советн иков ди ректора по
в о сп и тан и ю и взаи м о д ей стви ю с
детским и общ ественны м и
об ъеди н ен и ям и в общ еобразовательн ы х
о р г а н и зац и ях (ф сд е р ал ь н ы й б ю д ж ет)
прочие вы платы
8 5 1 3 5 .4 4
1 2 5 8 8 7 .3 8
1 2 5 8 8 7 ,3 8
X
и з них:
вы п л ата п особия п о ух о д у з а ребен ком
65100
0 .0 0
X
С оц и альн ы е пособия и ком п ен саци и
п ер со н ал у в д ен еж н о й ф о р м е (м е ст н ы й )
220
1 1 1 .2 6 6
65100
9 8 1 7 .2 8
9 8 1 7 .2 8
. п е р с о н а л у в д е н е ж н о й Ф о р м е ______________
221
1 1 1 .2 6 6
65106
11 6 0 7 0 .1 0
1 1 6 0 7 0 .1 0
уп лата н алогов, сборов и и н ы х
230
2 4 9 0 4 1 3 ,5 1
1 0 7 2 2 0 2 ,0 0
X
С оц и альн ы е пособия и ком п ен саци и
X
1 4 1 5 4 3 1 ,5 1
X
2 7 8 0 ,0 0
из них:
о п л а т а н е у с т о й к и ___________________________
2 3 0 .1
8 3 1 .2 9 3
65100
1 3 2 1 3 9 8 .2 1
1 3 2 0 6 1 8 .2 1
X
7 8 0 .0 0
оп лата госп ош лин ы
2 3 0 .2
8 3 1 .2 9 7
65100
9 6 8 1 3 .3 0
9 4 8 1 3 .3 0
X
2 0 0 0 .0 0
н алог на им ущ ество
231
8 5 1 .2 9 1
65100
1 0 7 1 6 9 8 .0 0
зем ел ьн ы й н алог
232
из них:
1 0 7 1 6 9 8 .0 0
0 .0 0
X
X
п рочи е н алоги , сборы и и н ы е п латеж и
(го с п о ш л и н а )
233
8 5 2 ,2 9 1
65100
5 0 4 .0 0
5 0 4 .0 0
0 ,0 0
8 5 1 2 8 ,0 4
расходы на закуп ку товаров, работ,
у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р . 1 Р а з д е л а 2 ) и з
8 2 3 4 8 .0 4
8 2 3 4 8 .0 4
3 0 2 7 6 ,4 0
3 0 2 7 6 ,4 0
2 6 0 2 6 .4 0
2 6 0 2 6 .4 0
X
4 2 5 0 ,0 0
4 2 5 0 ,0 0
X
5 2 0 7 1 ,6 4
5 2 0 7 1 ,6 4
5 2 0 7 1 .6 4
5 2 0 7 1 .6 4
них:
260
X
13 4 7 4 0 5 4 ,7 3
4 7 8 4 7 3 0 ,0 0
услуги связи
261
2 4 4 ,2 2 1
65100
21 1 1 9 ,7 6
2 1 1 1 9 ,7 6
X
0 ,0 0
X
услуги И н терн ет
2 6 1 .1
2 4 4 ,2 2 1
65121
0 ,0 0
тр ан сп о р тн ы е услуги
262
2 4 4 ,2 2 2
65100
0 ,0 0
к о м м у н ал ь н ы е у слу ги , всего
263
X
X
1 8 0 4 1 3 3 ,3 7
1 8 0 4 1 3 3 ,3 7
X
X
2 6 4 .1
2 4 7 .2 2 3
65107
1 0 8 4 2 0 7 ,0 7
1 0 8 4 2 0 7 .0 7
2 6 4 .2
2 4 7 .2 2 3
65111
6 3 7 5 6 4 .1 5
6 3 7 5 6 4 ,1 5
2 6 4 .3
2 4 4 .2 2 3
65112
19 7 8 6 .4 7
19 7 8 6 .4 7
2 6 4 .4
2 4 4 .2 2 3
65115
6 2 5 7 5 .6 8
6 2 5 7 5 .6 8
265
2 4 4 ,2 2 4
65100
4 3 2 0 0 ,0 0
4 3 2 0 0 ,0 0
и м ущ ества, к ап и тальн ы й рем онт
267
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 9 0
4 2 0 7 6 4 5 ,1 9
работы ,
268
2 4 4 ,2 2 5
65154
4 8 7 1 9 3 ,6 7
4 8 7 1 9 3 ,6 7
и з н и х : .......
8 6 0 6 9 7 6 ,6 9
Т еп л о в ая эн ер ги я
Э л ек тр и ч е ск а я эн ер ги я
В одоснабж ение и водоотведение
X
В ы в о з, зах о р о н ен и е и р а зм е щ е н и е Т К О
арендная плата
работы , услуги по содерж анию
услу ги
по со дер ж ан и ю
4 2 0 7 6 4 5 ,1 9
в том чи сле текущ и й рем он т зд ан и й и
2 6 8 .1
п р о ч и е р або ты , у слу ги , всего
270
X
X
5 2 7 0 5 7 9 ,5 4
8 5 4 7 6 6 ,6 4
2 7 0 .1
2 4 4 .2 2 6
65125
7 6 5 8 9 3 .4 0
7 6 5 8 9 3 .4 0
2 7 0 .2
2 4 4 .2 2 6
65131
3 0 2 7 6 .4 0
2 7 0 .3
2 4 4 .2 2 6
65126
6 7 7 1 0 .0 0
2 7 0 .4
2 4 4 .2 2 6
9 0 6 .3 .0 4 3
2 1 0 0 0 0 0 .0 0
2 1 0 0 0 0 0 .0 0
2 7 0 .5
2 4 4 .2 2 6
9 0 6 .1 .0 4 4
6 9 0 5 0 .0 0
6 9 0 5 0 .0 0
2 7 0 .6
4 3 8 5 5 3 6 ,5 0
прочи е работы , услуги
прочи е работы , услуги
прочие работы , услуги
6 7 7 1 0 .0 0
п рочи е работы , услуги
п рочи е работы , услуги
прочи е работы , услуги
1 1 3 .2 2 6
9 0 6 .1 .0 1 0
21 0 1 5 .9 0
21 0 1 5 .9 0
2 7 0 .7
2 4 4 .2 2 6
9 0 6 .4 .L 3 0 4 0
1 8 7 9 5 6 7 .0 0
1 8 7 9 5 6 7 .0 0
270 8
2 4 4 .2 2 6
9 0 6 .1 .0 2 2
3 1 5 9 0 3 .6 0
0 .0 0
271
2 4 4 ,2 2 7
65100
2 5 4 1 3 ,2 4
2 1 1 6 3 ,2 4
272
2 4 4 ,3 1 0
1 2 5 4 1 3 2 ,7 9
1 2 0 2 0 6 1 ,1 5
2 7 2 .1
2 4 4 .3 1 0
65100
1 2 2 3 7 8 ,6 4
7 0 3 0 7 .0 0
X
2 7 2 .2
2 4 4 .3 1 0
65113
1 131 7 5 4 .1 5
1 13 1 7 5 4 .1 5
X
ср ед ств м ести.
2 7 3 .3
2 4 4 .3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
у вели чен и е стои м ости основн ы х
2 7 3 .4
2 4 4 .3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 8
прочи е работы , услуги
п рочи е работы , услуги
3 1 5 9 0 3 .6 0
X
С трахование
у вели чен и е стои м ости основны х
с р ед ств: всего
0 ,0 0
увел и ч ен и е стои м ости о сн о вн ы х
средств
у вели чен и е стои м ости основн ы х
у вели чен и е стои м ости основн ы х
увели чен ие стои м ости м атер и ал ьн ы х
273
0 ,0 0
X
0 ,0 0
3 8 6 0 5 0 ,4 1
X
3 7 2 2 5 5 ,4 1
1 3 7 9 5 ,0 0
из них:
X
приобретение м едикам ентов
2 7 3 .0
2 4 4 .3 4 1
9 0 6 .1 .0 2 2
2 5 5 0 .0 0
у в ел и ч ен и е стои м ости ГС М
2 7 3 .1
2 4 4 .3 4 3
65100
2 8 3 8 0 9 .5 0
2 8 3 8 0 9 .5 0
X
2 7 3 .2
2 4 4 .3 4 4
65100
0 .0 0
0 .0 0
X
2 7 3 .3
2 4 4 .3 4 5
65100
0 .0 0
0 .0 0
X
2 7 3 .4
2 4 4 .3 4 6
65100
6 0 0 9 2 .0 6
6 0 0 9 2 .0 6
X
2 7 3 .5
2 4 4 .3 4 6
65108
15 4 7 3 .2 2
15 4 7 3 .2 2
X
5 6 1 5 .0 0
2 5 5 0 .0 0
X
строи тельн ы е м атериалы
увели чен и е стои м ости м ягкого
инвентаря
у вел и ч ен и е стои м ости прочи х
м атер и ал ьн ы х зап асо в
у в ел и ч ен и е стои м ости п рочи х
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в (о б л )
увел и ч ен и е стои м ости п рочи х
м атер и ал ьн ы х запасов
2 7 3 .5
2 4 4 .3 4 6
9 0 6 .1 .0 2 2
0 ,0 0
5 6 1 5 .0 0
у вел и ч ен и е стои м ости прочи х
2 7 3 .6
2 4 4 .3 4 9
9 0 6 .1 .0 2 2
5 6 3 0 .0 0
0 .0 0
5 6 3 0 .0 0
увели чен ие стои м ости прочи х
2 7 3 .7
2 4 4 .3 4 9
65109
12 8 8 0 .6 3
1 2 8 8 0 ,6 3
5 7 0 1 3 .6 7
X
О статок средств на н ач ало, года, в том
числе
м естны й бю дж ет
областной бю дж ет
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц го д а
500
X
X
5 2 1 6 2 .0 3
4 8 5 1 .6 4
5 0 0 .1
X
X
7 7 7 3 .5 9
2 9 2 1 .9 5
4 8 5 1 .6 4
5 0 0 .2
X
X
4 9 2 4 0 .0 8
4 9 2 4 0 .0 8
600
X
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
4 8 5 1 .6 4
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
£
О
о
чо
Ъй
ей
CQ
чо
Ui
Код доп. классификации, код целее
субсидии
Наименование показателя
Код строки
о
----------------------------------------------------- г
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(сточностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе.
субсидии на иные
цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
за рамками
муниципал от иной
принося
ьного
щей
грант
задания,
ы
установлен доход
деятель
ного
учреждени ности
ю
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
9
10
11
12
13
5
6
7
45 466 753,00
38 370 377,00
7 096 376,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
38 370 377,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
100
3
4
X
120
131
38 370 377,00
121
131
0,00
130
X
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
143
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
160
152
7 096 376,00
X
7 096 376,00
162
200
162
X
0,00
45 466 753,00
X
38 370 377,00
7 096 376,00
34 159 576,00
32 362 816,00
1 796 760,00
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
21 516 547,00
21 516 547,00
X
211.2
111,211
906.4.L3030
1 380 000,00
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
212.1
119,213
65103
6 497 997,00
6 497 997,00
X
212.2
119, 213
906 4.L3030
416 760,00
213
111,266
214
112,266
5 000,00
65100
1380000,00
416760,00
5 000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
215
X
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
230
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
231
232
851,291
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
233
234
852,291
853,295
65100
906.1.079
2500,00
0,00
2500,00
X
X
х
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортны е услуги
коммунальны е услуги, всего
260
X
10 329 454,00
5 029 838,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
262
263
244,222
X
65100
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
X
X
0,00
5 299 616,00
X
1
X
X
из н и х ......
Тепловая энергия
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
6 042 456,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0.00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
2 975 049,00
2 975 049,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1 073
0,00
270.7
243,226
906 1.076
0,00
0,00
270.8
244,226
906.4.L3040
2 254 567,00
2 254 567,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
272
244,310
1 399 565,00
1 399 565,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги но содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
0,00
5 299616,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
С трахование
увеличение стоимости
основных средств: всего
увеличение стоимости основных
средств
X
0,00
X
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 10
65113
1 3 2 9 5 6 5 ,0 0
1 3 2 9 5 6 5 ,0 0
X
увеличение стоимости основных
средств местн.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
273
287 037,00
287 037,00
906.1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
167 037,00
X
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
273.4
244,346
65100
167 037,00
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лег
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
11
12
13
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
39 544 142,00
X
X
X
X
X
X
X
X
4
120
131
39 544 142,00
121
131
0,00
X
130
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)
прочие выплаты
10
ПО
155
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
9
7
7 283 781,00
перечисления средств от сдачи
металлолома
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
всего
6
189
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
8
га рамками
муниципал от иной
принося
ьного
грант
щей
задания,
ы
установлен доход
деятель
ного
учреждени ности
ю
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
39 544 142,00
141
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсидии на иные
цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
5
3
X
140
Доходы на иные цели
капитального характера
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
46 827 923,00
2
100
Добровольные пожертвования
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Код доп классификации, код целеЕ
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
О
---------------- —--------------------------------------- Г
>5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
142
X
X
X
X
X
143
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
7 283 781,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
7 283 781,00
162
200
162
0,00
X
X
46 827 923,00
39 544 142,00
7 283 781,00
35 280 158,00
33 483 398,00
1 796 760,00
210
X
0,00
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
22 377 209,00
22 377 209,00
X
21 1.2
111,211
9 0 6 .4 . L 3 0 3 0
1 380 000,00
212
1 19, 213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
212.1
119,213
65103
6 757 917,00
6 757 917,00
X
212.2
119 ,2 1 3
906.4.L3030
41 6 760,00
213
111,266
214
112,266
5 000,00
65100
1380000,00
416760,00
5 000,00
0,00
X
X
X
X
215
X
220
111 ,2 6 6
65100
5 000,00
221
1 1 1 ,2 6 6
65106
0,00
851,291
65100
230
231
X
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
975 223,00
975 223,00
X
232
X
233
852,291
65100
2500,00
234
853,295
906.1.079
0,00
2500,00
X
1 х
X
1 х
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
260
10 570 042,00
X
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
коммунальны е услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
262
263
244,222
X
65100
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
X
264.1
247,223
X
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
6 229 861,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
65131
0,00
услуги Интернет
транспортны е услуги
0,00
5 487 021,00
5 083 021,00
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
-
5 487 021,00
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3 043
3 095 811,00
3 095 811,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
0,00
2708
244,226
906 4 .L3040
2 321 210,00
2 321210,00
270.9
243,226
906 1 082
0,00
0,00
270.10
243,226
906 1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1 022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 452 748,00
1 452 748,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
йрочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
С трахование
увеличение стоимости
основных средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 382 748,00
1 382 748,00
X
увеличение стоимости основных
средств мести.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости Г'СМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения(обл)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
273
287 037,00
287 037,00
0,00
0,00
X
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906 1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
500 2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
X
X
ооластной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Коды
строк
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Год
бюджета
на 2023 г.
начала
ой
(текущий
закупки класиффи
финансовый год)
кации
5
4
4.1.
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « 0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ « 0
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
7
10 570 042,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.2.
X
4 215 445,19
X
9 258 609,54
10 329 454,00
10 570 042,00
X
4 776 930,00
5 029 838,00
5 083 021,00
X
4 776 930,00
5 029 838,00
5 083 021,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.2.
10 329 454,00
на 2025 г. (второй
год планового
периода)
X
1.4.1.
1.4.2.1
13 474 054,73
Сумма
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X <
4 399 331,50
4 399 331,50
5 299 616,00
5 299 616,00
5 487 021,00
5 487 021,00
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
82348,04
X
82348,04
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
9 258 609,54
10 329 454,00
10 570 042,00
9 258 609,54
10 329 454,00
10 570 042,00
в том числе но году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения Директор
А. Н. Тряпочкина
(подпись)
Исполнитель контр, у п р а в л я ю щ и й ____________________
(должность)
0'СОГЛАСОВАНО
/Л
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
Н. В. Сутягина
(телефон)
______2023 г.
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование д^я5кности лица, согласовывающего документ)
____________ Н В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(подг
0
20 23 г
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСТУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
гга 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
плановою
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
и
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
X
100 393,10
94 974,88
97 955,97
185
185
185
18 572 724,14
17 570 352,58
18 121 853,58
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
X
100 393,11
94 974,88
97 955,97
2
2
2
200 786,21
189 949,76
195 911,93
X
100 393,10
94 974,88
97 955,97
159
159
159
15 962 503,45
15 101 005,73
15 574 998,48
X
100 393,10
94 974,88
97 955,97
11
11
11
1 104 324,14
1 044 723,67
1 077 515,62
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
100 393,10
94 974,88
97 955,97
21
21
21
2 108 255,18
1 994 472,45
2 057 075,27
X
17,83
18,25
18,82
81 900,00
81 900,00
81 900,00
1 460 277,88
1 494 648,82
1 541 564,12
Налог на имущество, земельньгй налог
X
.1 071 698,00
1 071 698,00
1 071 698,00
38 466 852,00
39 640 617,00
МБТ
41 267,00
Итого
121
X
X
X
41 267,00
40 521 836,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Код
строки
Н аи м ен о в ан и е
1
2
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год (на на 2025 год (на
на 2023 год
второй год
первый год
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
12
10
и
Р одительская п лата в рам ках
X
м униц ипального задания
Р одительская п лата о т иной
при н осящ ей доход деятел ьн о сти
И того
X
121
30276,40
30276,40
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
и
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2 100 000,00
2 975 049,00
3 095 811,00
X
69 050,00
70 000,00
70 000,00
X
1 796 760,00
1 796 760,00
1 796 760,00
2 254 567,00
2 321 210,00
7 096 376,00
7 283 781,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках
софинансирования) в рамках Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций за счет
средств федерального бюджета в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями
в общеобразовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов в рамках
Муниципальной программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет
средств федерального и областного бюджетов в рамках
Муниципальной программы "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию участия обучающихся и
воспитанников в областных и российских мероприятиях в
рамках Муниципальной программы «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия МБОУ СОШ № 14 на оплату задолженности перед
ООО "Сити Билдинг" по решению Арбитражного суда
Свердловской области от 08.08.2022 по делу № А608963/2022 в рамках мероприятия " Создание современной
образовательной среды для школьников, в том числе создание
новых мест в общеобразовательных организациях" по
Муниципальной программе "Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья (в рамках софинансирования) за счет средств
местного бюджета в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
И того
367 041,23
X
1 879 567,00
21 015,90
5 623 076,70
329 698,60
12 186 209,43
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Код
строки
Наименование
1
спонсорская помощь
И того
2
X
X
141
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 гор (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
50 000,00
50 000,00
и
12
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
2
X
X
1
И того
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
И
0,00
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
2
1
2
ЛУП
УВП
3
4
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно!'
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
но выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
9
9 804,53
1,15
10
25 446,09
0,00
1,15
0,00
11
305 353,04
0,00
0,00
1,15
0,00
0,00
7 326,83
1,15
259 228,91
3 ПО 746,97
X
X
284 675,00
3 416 100,00
4
22 127,03
5
12 322,50
6
13,5
16 697,51
9208,48
162,20
14,5
X
X
X
7
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
но
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расписания из
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
7
3
4
26 697,79
9 810.04
5
20 115,71
5 702,50
3
иедагогическ
не работники
49,9
29 376,48
14 213,53
Итого:
59,9
X
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 10 х 12
мес.)
7
8
6 582,07
4 107,54
9
1,15
1.15
10
214917,17
33 844,64
11
2 579 006,09
406 135,92
3 375,94
11 787,01
1,15
1 685 769
20 229 231,99
X
X
X
1 934 531,14
23 214 374,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)(МБТ)
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
группа
должностей
2
АУЛ, МОП,
(МВТ)
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера (за
(количество
должностному
всего (гр.5
вредные и
ставок), единиц
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
(графа 3
компенсационн стимулирующего
штатного
труда) графа 8
)
штатного
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
4
14.5
633,58
14,5
X
5
X
6
1
X
7
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
груда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 10 х 12
мес.)
8
9
10
11
633,58
1,15
10565,00
31695,00
X
X
10 565,00
31 695,00
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
1
1
2
группа должностей
2
Работники, выполняющие функцию классного
руководства
Установленная
численность
классных
руководителей в
одном классе,
человек
3
Установленная
Сумма
численность
вознаграждения
классных
за классное
руководителей в
руководство,
двух классах,
5000,0 рублей
человек
4
20,00
20,00
0,00
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
5
6
7
8
5 000,00
1,15
115 000
1 380 000,00
1,15
21 982
281 905,79
X
136 982,00
1 661 905,79
Советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных
организациях
Итого: 1
Районный
коэффициент
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Наименование государственного
внебюджетного фонда
3
4
X
751 542,00
3 416 100,00
751 542,00
X
105 900,90
3 416 100,00
99 066,90
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 416 100,00
6 832,20
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 416 100,00
174 221,10
X
1 031 664,00
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования (федеральный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
X
365619,1638
1 661 905,79
365619,1638
X
51519,08
1661905,79
48195,27
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1661905,79
3323,81
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
1661905,79
84757,20
X
501895,44
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Р асч еты (о б о сн о в ан и я) стр а х о в ы х взн осов н а о б язател ьн о е
стр а х о в а н и е в П ен си о н н ы й ф онд Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , в Ф онд
с о ц и а л ь н о го стр ах о ван и я Р осси й ской Ф ед ер ац и и , в Ф ед ер ал ьн ы й
ф он д о б язател ьн о го м ед и ц и н с к о го стр ах о ван и я
(О Б Л А С Т Н О Й Б Ю Д Ж Е Т )
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
3
4
X
5 107 160,41
23 214 374,00
5 107 160,41
X
719 645,59
23 214 374,00
673 216,85
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
23 214 374,00
46 428,75
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
23 214 374,00
1 183 933,07
X
7 010 739,08
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Р асч еты (о б о сн о в ан и я) стр а х о в ы х взн о со в н а о б язател ьн о е
с тр а х о в а н и е в П е н си о н н ы й ф он д Р о с с и й с к о й Ф ед ер ац и и , в Ф он д
с о ц и а л ь н о го стр ах о ван и я Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , в Ф ед ер ал ьн ы й
ф он д о б язател ьн о го м ед и ц и н ск о го стр ах о ван и я
(О Б Л А С Т Н О Й Б Ю Д Ж Е Т ) (М Б Т )
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
4
X
6 973,01
31 695,00
6 973,01
X
982,54
31 695,00
919,15
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
31 695,00
63,39
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
31 695,00
1 616,44
X
9 572,00
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 831
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
1
2
Оплата госпошлины
по решению Арбитражного суда
СО № А60-8963/2022 от
08.08.2022г.
Оплата неустойки
по решению Арбитражного суда
СО № А60-8963/2022 от
08.08.2022г.
3
4
5
1
2
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
94 813,30
0,00
94813,3
1 320 618,21
0,00
1320618,21
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
3
Оплата госпошлины по решению
Арбитражного суда ТО № А6614205/2022 от 28.11.2022г.
2 000,00
2000,00
4
Оплата неустойки по решению
Арбитражного суда ТО № А6614205/2022 от 28.11.2022г.
780,00
780,00
Итого:
X
1 418211,51
0,00
1 415 431,51
2 780,00
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)
1
1
2
Налог на имущество
3
48713545,5
4
2,2
5
1 071 698,00
1 071 698,00
X
1 071 698,00
1 071 698,00
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
налог на воду
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
3
4
5
X
0,00
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
0,00
Код видов расходов 853
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма финансовое
иные цели
исчисленного обеспечение
выполнения
налога,
подлежащего муниципально
уплате, руб. (гр. го задания
З х г р . 4 /1 0 0 )
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
X
0,00
Итого:
0,00
0,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
услуги связи
услуги интернет
И того:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
С тоимость за
единицу, руб.
3
1
1
X
4
12
12
X
5
1759,98
0,00
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
6
21 119,76
0,00
21 119,76
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений
иные цели от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
21 119,76
0,00
21 119,76
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
И того:
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. 4) задания
5
6
0,00
0,00
7
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
6,3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
показателя
2
отопление
электрическая энергия
ассенизация
ГКО
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
3
466,45
86420,08
33,00
99,79
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма,
муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
4
2324,38
7,3775
599,59
627,06
5
~ 6
1 084 207,07
637 564,15
19 786,47
62 575,68
X
X
1 804 133,37
7
1 084 207,07
637 564,15
19 786,47
62 575,68
1 804 133,37
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений
иные цели от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Аренда нежилого
помещения для стоянки
автобуса
И того:
Количество
в том числе:
За счет субсидии
За счет
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
Ставка арендной
с учетом НДС, задания
платы
руб.
3
4
5
6
12
3600,00
43 200,00
43 200,00
X
X
43 200,00
43 200,00
7
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
измерение
сопротивления,
заземления
в том числе:
За счет субсидии
За счет
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
работ (услуг), задания
руб.
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
здание школы
1
19 999,15
19 999,15
7
2
обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
здание школы
12
19 992,00
19 992,00
3
обслуживание пожарной
сигнализации
здание школы
12
180 000,00
180 000,00
школьный
автобус
2
80 870,00
80 870,00
4
Техобслуживание
автобуса
промывка системы
отопления
здание школы
1
26 869,00
26 869,00
6
обслуживание
инженерных
коммуникаций,
вентиляции
здание школы
1
29 000,00
29 000,00
7
аккарицидная обработка
территория
вокруг школы
1
8 234,80
8 234,80
8
дератизация, дезинсекция
здание школы
5
19 985,52
19 985,52
9
производственный
контроль
4
48 243,20
48 243,20
10
обслуживание фильтров
предварительной
подготовки воды
здание школы
4
0,00
0,00
11
обслуж. прямой тел.
Связи стрелецмониторинг
здание школы
5
15 600,00
15 600,00
12
Поверка чердачных
помещений
здание школы
1
8 400,00
8 400,00
школьный
автобус
1
0,00
здание школы
1
4 207 645,19
5
13
14
15
Калибровка тахографа
Оплата задолженности
перед ООО "Сити
Билдинг" по решению
Арбитражного суда
Свердловской области от
08.08.2022 по делу №
А 60-8963/2022
ремонт принтера,
заправка картриджей
И того:
X
47
30 000,00
X
4 694 838,86
0,00
4 207 645,19
30 000.00
487 193,67
4 207 645,19
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии
№ п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
1
2
3
4
медосмотр, вакцинация
обслед.детей на
паразит.заболев.
Обслуживание
тахографов
предрейсовый осмотр
водителя
3
2
2
1
5
Аттестация рабочих мест
1
6
учеба педработников
5
7
обеспечение питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджета
8
програм. обеспеч. обл.
9
осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
образовательных учреждениях
10
оплата за организацию
питания
11
оплата за организацию досуга
12
Страхование
обслуж. прямой тел. Связи
стрелец-мониторинг
услуги охраны (тревожная
кнопка)
услуги физической охраны
возмещение за приобретение
ж/д билетов для проезда
учащихся
13
14
15
16
Итого:
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
4
5
125 4 0 1 ,0 0
125 4 0 1 ,0 0
51 100,00
51 100,00
0,0 0
0 ,0 0
87 3 5 0 ,0 0
87 3 5 0 ,0 0
43 0 0 0 ,0 0
43 0 0 0 ,0 0
6 7 7 1 0 ,0 0
67 7 1 0 ,0 0
3 9 7 9 5 6 7 ,0 0
50 6 1 0 ,0 0
За счет
субсидии на
иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
6
3 979 567,00
69 050,00
3 3 7 6 8 0 ,0 0
311 653,60
4 2 5 0 ,0 0
4 250,00
21 163,24
19 2 0 0 ,0 0
19 200,00
3 9 5 4 2 ,4 0
39 542,40
3 4 9 6 9 0 ,0 0
349 690,00
21 0 1 5 ,9 0
5 270 579,54
7
50 610,00
6 9 0 5 0 ,0 0
25 4 1 3 ,2 4
X
За счет
26026,40
4250,00
21 015,90
854 766,64
4 385 536,50
30 276,40
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_______________________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на
иные цели
субсидии на
финансовое
Всего, сумма, обеспечение
руб. (гр. 3 х гр. 4) выполнения
муниципального
задания
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
5
6
40
1550,75
62 030,00
62 030,00
1428
20
1
749,11
2603,58
70307,00
1 069 724,15
52 071,64
70 307,00
1 069 724,15
0,00
70 307,00
X
7 800,00
1 254 132,79
7 800,00
1 202 061,15
Учебно-нагл. Пособия и
оборудование
Учебники, рабочие
тетради
Компьютер
Газонокосилка (мест),
в т.ч. кредиторская
задолженность
И того:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
52071,64
0,00
52 071,64
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
продукты питания
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы (обл)
И того:
Количество
3
X
5676,19
297
142
Средняя
стоимость, руб.
4
X
50
249,13
200,00
X
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. 4) задания
5
6
283 809,50
73 887,06
283 809,50
60 092,06
28 353,85
372 255,41
28 353,85
386 050,41
7
13795,00
13 795,00
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
