1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского
_______ городского округа_______
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа________
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
« г о08^ ^ .
1£М
& ЪАс. ' /
Ч
\ - 0
т
Н. В. Багдасарян
_____ Н. В. Багдасарян
одпись) (расшифровка подписи)
шсь)
(расшифровка подписи)
■
30
"
/А оМ
октября
октября_____ 2023г.
2023г.
Й 1Г
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
От " 30
Наименование
муниципального учреждения
"
октября
2023 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» ПО
55793128
ОКПО
Наименование органа,
осущ ествляю щ его ф ункции
906
Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя _______городского округа_______________Глава по БК
Адрес фактического
623771, Свердловская область, Артемовский
местонахождения
район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича. д.16
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ___________6602007830______________
Код участника бюджетного процесса_______________________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_____________667701001____________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65703000
Раздел 1
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления родительской
платы
доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
Добровольные пожертвования
перечисления средств от сдачи
металлолома
2
100
Код доп. классификацк
субсидю
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
£
8
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
ж
“
1
ч
8
Я
Код ВР, код К
Наименование показателя
Код строк
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
3
X
4
Всего
на
осуществи
сние
капитальн
ых
вложений
8
всего
в рамках
муниципал
ьного
задания,
установлен
ного
учреждени
ю
9
10
за рамками
муниципа
от иной
льного
приносящ
грант
задания,
ей доход
Ы
установлен
деятельно
ного
ста
учреждени
ю
11
5
6
7
38 178 526,00
12 163 564,86
X
X
X
X
X
X
38 178 526,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
38 178 526,00
121
131
30 276,40
141
субсидии на иные
цели
50 372 367,26
ПО
111
130
140
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
189
155
12
13
30276,40
30276,40
X
X
X
X
X
X
X
30276,40
30276,40
X
X
X
X
X
X
X
X
142
X
X
X
X
X
143
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33056,40
X
X
X
33056,40
X
X
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о закупках
и нарушение условий контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Доходы на иные цели капитального
характера
160
152
12 163 564,86
X
12 163 564,86
162
200
162
X
0,00
50 424 387,34
X
38 227 766,08
12 163 564,86
34 511 040,74
32 370 834,08
2 140 206,66
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111.211
65100
3 406 100,00
3 406 100,00
X
211.1
111,211
65101
21 264 596,00
21 264 596,00
X
из них:
оплата труда (МВТ)
211,2
111,211
65101
31 695,00
31 695,00
X
из них:
выплата ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный бюджет)
211.3
111,211
906.4.L3030
1 380 000,00
1380000,00
X
211.4
111,211
906.4.51790
263 784,00
263784,00
X
212
119,213
65100
1 031 664,00
1 031 664,00
X
212.1
119,213
65103
6 467 207,08
6 467 207,08
X
212.2
119,213
65103
9 572,00
9 572,00
X
212.2
119,213
906.4.L3030
416 760,00
212.2
213
119,213
111,266
906.4.51790
79 662.66
160 000,00
214
215
112,266
65100
210
X
X
X
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных
организациях(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по оплате труда
(местный)
начисления на выплаты по оплате труда
(областной)
начисления на выплаты по оплате труда
(МВТ)
начисления на выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство (федеральный бюджет)
416760,00
X
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в общеобразовательных
организациях(федеральный бюджет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за ребенком
до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (местный)
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
уплата налогов, сборов и иных
из них:
оплата неустойки
оплата госпошлины
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные платежи
(госпошлина)
79662,66
160 000,00
X
X
0,00
X
220
111,266
65100
10 000,00
10 000,00
X
221
230
111,266
65106
150 000,00
2 492 409,51
150 000,00
1 074 198,00
1 415 431,51
X
X
2780,00
230.1
230.2
831,293
831,297
65100
65100
1 321 398,21
96 813,30
1 320 618.21
94 813,30
X
X
780,00
2000,00
231
232
851,291
65100
1 071 698.00
0,00
1 071 698,00
233
852,291
65100
2500,00
2500,00
X
X
X
2000,00
X
X
0,00
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из
них.
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
260
13 420 937,09
21 965,00
0,00
0,00
1 981 957,47
4 782 734,00
21 965,00
0,00
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
247.223
244.223
65111
65112
600 000,00
19 786.47
600 000,00
19 786.47
264.4
244.223
65115
62 171,00
62 171,00
265
244,224
65100
43200,00
43200,00
267
268
243,225
244,225
906.1.090
65154
4 207 645,19
444 069,00
444 069,00
270
X
X
5 273 030,90
856 268,00
270.1
244.226
65125
764 716.00
764 716.00
270.2
244,226
65131
30 276.40
270.3
244,226
65126
67 795.00
270.4
244.226
906.3.043
2 100 000.00
2 100 000.00
270.5
244.226
906.1.044
70 000.00
70 000,00
270.6
113.226
906.1.010
21 015.90
21 015,90
270.7
244,226
906.4 L3040
1 879 567.00
1 879 567.00
270.8
244.226
906.1.022
315 903.60
0.00
271
244,227
65100
28 007,00
23 757,00
X
244,221
244,221
244,222
X
X
65100
65121
65100
X
264.1
247.223
264.2
264.3
261
261.1
262
263
8 607 926,69
30276,40
30276,40
30276,40
30276,40
26026.40
26026,40
4250,00
4250,00
X
X
1 981 957,47
X
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт зданий и
X
4 207 645,19
268.1
прочие работы, услуги, всего
4 386 486,50
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
67 795.00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
315 903.60
X
Страхование
X
увеличение стоимости основных
средств: всего
увеличение стоимости основных
средств
272
244,310
1 202 061,15
1 202 061,15
272.1
244.310
65100
70 307.00
70 307.00
X
увеличение стоимости основных
272.2
244.310
65113
1 131 754.15
1 131 754.15
X
273.3
273.4
273
244.310
244.310
906.1.002
906.1.008
0,00
0,00
247 008,38
233 213,38
273.0
273.1
244.341
244.343
906.1.022
65100
2 550,00
139 325.00
139 325,00
X
X
X
273.2
244,344
65100
0.00
0,00
X
273.3
244.345
65100
0,00
0.00
X
273.4
244.346
65100
60 642.53
60 642.53
X
273.5
244,346
65108
20 365.22
20 365.22
X
273.5
273.6
273.7
244.346
244.349
244.349
906.1.022
906.1.022
65109
5 615.00
5 630.00
12 880,63
0.00
0.00
12 880.63
500
X
X
57 013.67
500,1
500.2
600
X
X
X
X
X
X
7 773.59
49 240.08
51 311.72
52 162.03
2 921.95
49 240.08
49 240.08
увеличение стоимости основных
средств мсстн.
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости материальных
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов (обл)
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
Остаток средств на начало, года, в том
числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
X
X
13795,00
2550,00
5615.00
5630.00
X
4851.64
4851,64
2071.64
0,00
4851.64
4851,64
2071.64
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Наименование показателя
«
О
i*
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
12
13
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
38 370 377,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
38 370 377,00
121
131
0,00
130
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 096 376,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
150
151
152
160
152
7 096 376,00
X
162
200
162
0,00
45 466 753,00
38 370 377,00
7 096 376,00
34 159 576,00
32 362 816,00
1 796 760,00
X
210
X
X
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
21 516 547,00
21 516 547,00
X
111,211
906.4.L3030
1 380 000,00
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65103
6 497 997,00
6 497 997,00
X
212.2
119,213
906.4.L3030
416 760,00
213
111,266
214
112,266
5 000,00
65100
1380000,00
416760,00
5 000,00
0,00
X
0,00
211.2
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
11
X
4
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
10
ПО
142
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
9
7
перечисления средств от сдачи
металлолома
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)______________________
прочие выплаты
всего
7 096 376,00
155
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
за рамками
муниципал от иной
принося
ьного
щей грант
задания,
ы
установлен доход
деятель
ного
учреждени кости
ю
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
6
189
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
38 370 377,00
141
Доходы на иные цели
капитального характера
субсидии на иные
цели
5
3
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
45 466 753,00
2
100
Добровольные пожертвования
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целен
субсидии
S
Код ВР, код КОСГУ
>5
О
X
X
X
X
215
X
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
230
231
232
851,291
233
234
852,291
853,295
65100
65100
906,1.079
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
х
975 223,00
975 223,00
X
X
х
X
X
х
X
X
2500,00
0,00
2500,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортны е услуги
260
10 329 454,00
X
5 029 838,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
261.1
244,221
65121
0,00
0,00
262
263
244,222
65100
X
0,00
1 975 362,00
1 975 362,00
X
X
0,00
5 299 616,00
X
X
X
коммунальны е услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
264.1
247,223
X
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
6 042 456,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
2 975 049,00
2 975 049,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
0,00
270.8
244,226
906.4.L3040
2 254 567,00
2 254 567,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
1 399 565,00
1 399 565,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
0,00
5 299 616,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
С трахование
увеличение стоимости
основных средств: всего
X
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
увеличение стоимости основных
средств обл.
272.2
244,310
65113
1 329 565,00
1 329 565,00
X
увеличение стоимости основных
средств местн.
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
увеличение стоимости основных
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
273
287 037,00
287 037,00
0,00
0,00
X
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906.1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1.022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль
Код доп. классификации, код целей
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>я
о
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на иные
цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
за рамками
муниципал от иной
принося
ьного
грант
задания,
щей
ы
установлен доход
деятель
ного
учреждени ности
ю
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
9
10
11
12
13
5
6
7
46 827 923,00
39 544 142,00
7 283 781,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
39 544 142,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
100
3
4
X
120
131
39 544 142,00
121
131
0,00
130
X
X
X
X
X
X
X
X
140
189
Добровольные пожертвования
141
155
перечисления средств от сдачи
металлолома
142
X
X
X
X
X
143
150
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты пеосоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
(федеральный бюджет)
160
152
7 283 781,00
X
7 283 781,00
162
200
162
X
0,00
46 827 923,00
X
39 544 142,00
7 283 781,00
35 280 158,00
33 483 398,00
1 796 760,00
210
211
111,211
65100
3 334 684,00
3 334 684,00
X
211.1
111,211
65101
22 377 209,00
22 377 209,00
X
21 1.2
111,211
906.4.L3030
1 380 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
1 008 588,00
1 008 588,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65103
6 757 917,00
6 757 917,00
X
212.2
119,213
906.4.L3030
416 760,00
213
111,266
214
112,266
начисления на выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (федеральный
бюджет)_____________________
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_______
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина)
уплата иных платежей
5 000,00
65100
1380000,00
416760,00
5 000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
215
X
220
111,266
65100
5 000,00
221
111,266
65106
0,00
230
5 000,00
X
977 723,00
977 723,00
X
X
231
232
851,291
65100
975 223,00
975 223,00
X
X
X
X
233
234
852,291
853,295
65100
906.1.079
2500,00
0,00
2500,00
X
X
х
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
260
X
10 570 042,00
5 083 021,00
261
244,221
65100
21 965,00
21 965,00
0,00
0,00
5 487 021,00
X
261.1
244,221
65121
0,00
транспортны е услуги
262
244,222
65100
0,00
коммунальны е услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
X
X
X
X
1 975 362,00
1 975 362,00
264.1
247,223
65107
1 300 000,00
1 300 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
600 000,00
600 000,00
264.3
244,223
65112
13 191,00
13 191,00
264.4
265
244,223
244,224
65115
65100
62 171,00
43200,00
62 171,00
43200,00
267
243,225
906.3.067
0,00
267
243,225
906.1.068
0,00
268
244,225
65154
559 869,00
559 869,00
268.1
270
X
X
6 229 861,00
742 840,00
270.1
244,226
65125
719 083,00
719 083,00
270.2
244,226
65131
0,00
270.3
244,226
65126
0,00
270.4
244,226
906.3.043
3 095 811,00
3 095 811,00
270.5
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
270.6
243,226
906.1.073
0,00
270.7
243,226
906.1.076
0,00
0,00
270.8
244,226
906.4.L3040
2 321 210,00
2 321 210,00
270.9
243,226
906.1.082
0,00
0,00
270.10
243,226
906.1.083
0,00
0,00
270.11
243,226
906.1.084
0,00
0,00
270.12
244,226
906.1.022
0,00
0,00
271
244,227
65100
23 757,00
23 757,00
272
244,310
1 452 748,00
1 452 748,00
272.1
244,310
65100
70 000,00
70 000,00
X
2 7 2 .2
244,310
65113
1 382 748,00
1 382 748,00
X
273.3
244,310
906.1.002
0,00
X
273.4
244,310
906.1.008
0,00
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
5 487 021,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств: всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств обл.
увеличение стоимости основных
средств местн.
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение медикаментов
увеличение стоимости ГСМ
строительные материалы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
------------ ------------ ------f.c--,_____
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения (обл)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
273
287 037,00
287 037,00
X
0,00
0,00
X
X
X
273.0
273.1
273.2
273.3
244,341
244,343
244,344
244,345
906.1.022
65100
65100
65100
0,00
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
X
X
X
273.4
244,346
65100
167 037,00
167 037,00
X
273.5
244,346
65108
0,00
273.5
244,346
906.1 022
0,00
0,00
X
273.6
244,349
906.1.022
0,00
0,00
X
273.7
244,349
65109
0,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
X
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Коды
строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджета
на 2023 г.
начала
ой
(текущий
закупки класиффи
финансовый год)
кации
5
4
4.1.
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
7
10 570 042,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.2.
X
4 215 445,19
X
9 205 491,90
10 329 454,00
10 570 042,00
X
4 774 934,00
5 029 838,00
5 083 021,00
X
4 774 934,00
5 029 838,00
5 083 021,00
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.2.
10 329 454,00
на 2025 г. (второй
год планового
периода)
X
1.4.1.
1.4.2.1
13 420 937,09
Сумма
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
4 400 281,50
4 400 281,50
5 299 616,00
5 299 616,00
5 487 021,00
5 487 021,00
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
30276,40
X
30276,40
X
планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
И то го по кон трактам ,
2.
X
9 205 491,90
10 329 454,00
10 570 042,00
9 205 491,90
10 329 454,00
10 570 042,00
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
А. Н. Тряпочкина
Руководитель учоеждения Дипекгоп
(подпись)
Исполнитель контр, управляющий
(должность)
"_30"
октября
(расшифровка подписи)
Н.
(фамилия, инициалы)
В. Сутягина
(телефон)
2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник УправдэяТГя образования Артемовского городского округа
(наименование Яш^Люсти лица, согласовывающего документ)
______________Н. В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
(под<
октября
20 23 г.
2. Расчет доходов на вы полнение м униципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
2
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
и
X
94 449,10
94 974,88
97 955,97
185
185
185
17 473 082,67
17 570 352,58
18 121 853,58
X
94 449,10
94 974,88
97 955,97
2
2
2
188 898,19
189 949,76
195 911,93
X
94 449,10
94 974,88
97 955,97
159
159
159
15 017 406,19
15 101 005,73
15 574 998,48
X
94 449,10
94 974,88
97 955,97
11
11
11
1 038 940,05
1 044 723,67
1 077 515,62
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
94 449,10
94 974,88
97 955,97
21
21
21
1 983 431,02
1 994 472,45
2 057 075,27
X
17,83
18,25
18,82
81 900,00
81 900,00
81 900,00
1 460 277,88
1 494 648,82
1 541 564,12
Налог на имущество, земельный налог
X
975 223,00
975 223,00
975 223,00
38 370 377,00
39 544 142,00
МБТ
41 267,00
Итого
121
X
X
X
41 267,00
38 178 526,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И т о го
2
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год (на на 2025 год (на
на 2023 год
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
10
и
12
X
X
121
30276,40
30276,40
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного
бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
и
12
X
2 100 000,00
2 975 049,00
3 095 811,00
X
70 000,00
70 000,00
70 000,00
X
1 796 760,00
1 796 760,00
1 796 760,00
2 254 567,00
2 321 210,00
7 096 376,00
7 283 781,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках
софинансирования) в рамках Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций за счет
средств федерального бюджета в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями
в общеобразовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов в рамках
Муниципальной программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет
средств федерального и областного бюджетов в рамках
Муниципальной программы "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"
343 446,66
X
1 879 567,00
Субсидия на организацию участия обучающихся и
воспитанников в областных и российских мероприятиях в
рамках Муниципальной программы «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 20232027 годов"
21 015,90
Субсидия МБОУ СОШ № 14 на оплату задолженности перед
ООО "Сити Билдинг" по решению Арбитражного суда
Свердловской области от 08.08.2022 по делу № А608963/2022 в рамках мероприятия " Создание современной
образовательной среды для школьников, в том числе создание
новых мест в общеобразовательных организациях" по
Муниципальной программе "Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
5 623 076,70
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья (в рамках софинансирования) за счет средств
местного бюджета в рамках М униципальной программы
"Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Итого
329 698,60
12 163 564,86
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
1
2
1
2
АУП
УВП
3
4
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
У становленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
но выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
22 127,03
0,00
5
12 322,50
6
7
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
25 446,09
11
305 353,04
0,00
0,00
1,15
0,00
0,00
7 326,83
1,15
259 228,91
3 110 746,97
X
X
284 675,00
3 416 100,00
8
9
9 804,53
1,15
1,15
0,00
13,5
16 697,51
9208,48
162,20
14,5
X
X
X
X
Районный
коэффициент
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
5,5
1,5
4
32 298,45
15 288,86
5
25 601,82
11 405,00
3
педагогическ
ие работники
48,9
27 632,06
14 504,19
Итого:
55,9
X
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 10 х 12
мес.)
7
8
6 696,63
3 883,86
9
1,15
1,15
10
204 287,70
26 373,28
11
2 451 452,34
316 479,66
3 444,98
9 682,88
1,15
1 553 889
18 646 664,00
X
X
X
1 784 549,64
21 414 596,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)(МБТ)
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
группа
должностей
2
АУП, МОП,
(МБТ)
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера (за
(количество
должностному
всего (гр.5
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
(графа 3
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
штатного
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
4
14,5
633,58
14,5
X
5
X
6
X
7
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 10 х 12
мес.)
8
9
10
11
633,58
1,15
10565,00
31695,00
X
X
10 565,00
31 695,00
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
1
1
2
группа должностей
2
Работники, выполняющие функцию классного
руководства
Советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных
организациях
Итого:
Установленная
численность
классных
руководителей в
одном классе,
человек
3
Установленная
Сумма
численность
вознаграждения
классных
за классное
руководителей в
руководство,
двух классах,
5000,0 рублей
человек
4
20,00
20,00
0,00
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
5
6
7
8
5 000,00
1,15
115 000
1 380 000,00
1,15
21 982
263 784,00
X
136 982,00
1 643 784,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бю дж ет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного
страховых взносов, руб.
внебюджетного фонда
3
4
X
751 542,00
3 416 100,00
751 542,00
X
105 900,90
3 416 100,00
99 066,90
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3 416 100,00
6 832,20
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3 416 100,00
174 221,10
X
1 031 664,00
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (федеральный бю дж ет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
X
361632,37
1 643 784,00
361632,37
X
50957,30
1643784
47669,74
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1643784
3287,57
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
1643784
83832,98
X
496422,66
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
3
4
X
4711 210,21
21 414 596,00
4 711 210,21
X
663 852,48
21 414 596,00
621 023,28
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
21 414 596,00
42 829,19
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
21 414 596,00
1 092 144,40
X
6 467 207,08
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ) (МБТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
в том числе:
3
4
X
6 973,01
31 695,00
6 973,01
X
982,54
31 695,00
919,15
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
31 695,00
63,39
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
31 695,00
1 616,44
X
9 572,00
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 831
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 /1 0 0 )
1
2
Оплата госпошлины
по решению Арбитражного суда
СО № А60-8963/2022 от
08.08.2022г.
Оплата неустойки
по решению Арбитражного суда
СО № А60-8963/2022 от
08.08.2022г.
3
4
5
1
2
3
Оплата госпошлины по решению
Арбитражного суда ТО № А6614205/2022 от 28.11.2022г.
4
Оплата неустойки по решению
Арбитражного суда ТО № А6614205/2022 от 28.11.2022г.
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
94 813,30
0,00
94813,3
1 320 618,21
0,00
1320618,21
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
2 000,00
2000,00
780,00
780,00
X
1418211,51
0,00
1 415 431,51
2 780,00
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 /1 0 0 )
1
1
2
Налог на имущество
3
48713545,5
4
2,2
5
1 071 698,00
1 071 698,00
X
1 071 698,00
1 071 698,00
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
2
услуги связи
услуги интернет
Итого:
1
4
12
12
5
1830,42
0,00
6
21 965,00
0,00
7
21 965,00
0,00
X
X
X
21 965,00
21 965,00
3
1
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество
услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
Итого:
5
в
0,00
0,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
показателя
2
отопление
электрическая энергия
ассенизация
тко
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
3
559,29
81328,36
33,00
99,15
X
4
2324,38
7,3775
599,59
627,06
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
5
X
6
1 300 000,00
600 000,00
19 786,47
62 171,00
1 981 957,47
в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели
7
1 300 000,00
600 000,00
19 786,47
62 171,00
1 981 957,47
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
в том числе:
За счет субсидии
За счет
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальной
Ставка арендной
с учетом НДС, о задания
платы
руб
1
1
2
Аренда нежилого
помещения для стоянки
автобуса
Итого:
3
4
5
6
12
3600,00
43 200,00
43 200,00
X
X
43 200,00
43 200,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
2
измерение
сопротивления,
заземления
обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
обслуживание пожарной
сигнализации
Техобслуживание
автобуса
промывка системы
отопления
обслуживание
инженерных
коммуникаций,
вентиляции
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
здание школы
1
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
20 000,00
20 000,00
здание школы
12
180 000,00
180 000,00
школьный
автобус
2
40 000,00
40 000,00
здание школы
1
10 000,00
10 000,00
здание школы
1
9 000,00
9 000,00
7
аккарицидная обработка
территория
вокруг школы
1
8 320,00
8 320,00
8
дератизация, дезинсекция здание школы
5
22 879,00
22 879,00
9
производственный
контроль
4
59 920,00
59 920,00
10
обслуживание фильтров
предварительной
подготовки воды
здание школы
4
20 000,00
20 000,00
здание школы
5
17 400,00
17 400,00
здание школы
1
2 000,00
2 000,00
1
34 550,00
11
12
tz
Наименование расходов
в том числе:
За счет субсидии
За счет
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальной
работ (услуг), о задания
руб.
обслуж. прямой тел.
Связи стрелецмониторинг
Поверка чердачных
помещений
13
Калибровка тахографа
школьный
автобус
14
Оплата задолженности
перед ООО "Сити
Билдинг" по решению
Арбитражного суда
Свердловской области от
08.08.2022 по делу №
А60-8963/2022
здание школы
1
4 207 645,19
X
X
4 651 714,19
Итого:
7
34 550,00
4 207 645,19
444 069,00
4 207 645,19
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество
договоров
2
3
медосмотр, вакцинация
обслед.детей на
паразит.заболев.
Обслуживание
тахографов
предрейсовый осмотр
водителя
3
2
2
1
5
Аттестация рабочих мест
1
6
учеба педработников
обеспечение питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
5
7
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
4
5
141 000,00
141 000,00
51 100,00
51 100,00
13 200,00
13 200,00
75 240,00
75 240,00
45 000,00
67 795,00
45 000,00
67 795,00
3 979 567,00
45 633,00
45 633,00
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
6
програм. обеспеч. обл.
9
осуществление мероприятий
по организации питания в
муниципальных
образовательных учреждениях
70 000,00
70 000,00
10
оплата за организацию питания
337 680,00
311 653,60
11
оплата за организацию досуга
12
Страхование
обслуж. прямой тел. Связи
стрелец-мониторинг
услуги охраны (тревожная
кнопка)
услуги физической охраны
возмещение за приобретение
ж/д билетов для проезда
учащихся
Итого:
4 250,00
28 007,00
23 757,00
17 400,00
17 400,00
39 543,00
336 600,00
39 543,00
336 600,00
21 015,90
5 273 030,90
856 268,00
14
15
16
X
7
3 979 567,00
8
13
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
26026,40
4 250,00
4250,00
21 015,90
4 386 486,50
30 276,40
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Учебно-нагл. Пособия и
оборудование
Учебники,рабочие
тетради
Компьютер
Газонокосилка (мест),
в т.ч. кредиторская
задолженность
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4)
муниципальног
о задания
Количество
Средняя
стоимость, руб.
3
4
5
6
40
1550,75
62 030,00
62 030,00
1428
20
1
749,11
0,00
70307,00
1 069 724,15
0,00
70 307,00
1 069 724,15
0,00
70 307,00
7 800,00
7 800,00
X
1 202 061,15
1 202 061,15
Итого:
7
Заснет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
продукты питания
ГСМ
прочие запасы
прочие запасы (обл)
Итого:
Количество
3
X
2786,5
299
166
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
4
X
50
249,13
200,00
5
6
7
139 325,00
74 437,53
33 245,85
139 325,00
60 642,53
33 245,85
13795,00
X
247 008,38
233 213,38
13 795,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
